您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >决算公开

[ 索引号 ] 11500224736577603C/2021-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 铜梁区土桥镇
[ 成文日期 ] 2021-02-20 [ 发布日期 ] 2021-02-20

重庆市铜梁区土桥镇人民政府2018年部门决算情况说明

一、单位基本情况

土桥镇距铜梁城区10公里,面积45.85平方公里,辖11个行政村(社区)、156个村(居)民小组,常住人口12100人。

(一)本单位职能职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定,指定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化活动,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置等情况

根据编制情况,我镇共有9个内设机构和4个事业单位。其中7个内设机构,分别为:党政办公室、党群办公室、人大(工委)办公室、经济发展办公室、安监办、社会事务办公室、建设管理办公室、社会治安综合治理委员会办公室、食品药品监督管理办公室。事业单位4个,具体为:财政所、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5160.05万元,支出总计5116.35万元。与2017年决算数相比,收入增加1496.28万元,增长率40.84%,增加1452.56万元,增长率为39.65%,主要原因是增加了荷和原乡基础设施建设

2018年度收入合计5160.05万元,其中:财政拨款收入5160.05万元,占100.00%。

2018年度支出合计5116.35万元,其中:基本支出1739.38万元,占34%;项目支出3376.96万元,占66%。

本单位2018年度年结转和结余43.7万元。较上年增加43.7万元,增加率43.7%。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入5160.05万元,较上年决算数增加1496.28万元,增长40.84%,主要原因是荷和原乡基础设施建设投入增加,与年初预算数持平

2018年度财政拨款支出5116.35万元,较上年决算数增加1452.56万元,增加39.65%。主要原因是场镇基础设施建设及管理支出增加、荷和原乡基础设施建设支出增加。年初预算数持平

2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1255.02万元,占24.53%,包括人大、机关、信访、群团、戒毒、统计工作、招商引资方面的支出,年初预算数持平。文化体育与传媒支出53.16万元,占1.04%,与年初预算数持平;社会保障与就业支出718.32万元,占14.04%,主要用于基层政权建设、民政定补、抚恤、义务劳动兵优待金、社会福利、自然灾害、五保、低保、临时救助、医疗保障等,与年初预算数持平;医疗卫生与计划生育支出97.55万元,占1.9%,主要用于优抚对象医疗、肇事肇祸精神病人医疗费用、食药监支出等,与年初预算基本持平;城乡社区支出2231.18万元,占43.6%,主要用于场镇及农村环境卫生清运支出,场镇农贸市场、公厕、农民新村等基础设施建设,拆除违法建筑补助及务工费等,与年初预算数持平;农林水支出668.18万元,占13.06%,主要用于春防、秋防、农村道路建设、森林资源管理、水利支出、荷和原乡基础设施建设、村社干部工资等,与年初预算数持平;住房保障支出92.91万元,占1.8%,与年初预算数持平。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出1739.38万元。其中:人员经费1190.22万元,较上年增加216.75万元,主要原因是职工养老保险及职业年金、住房公积金缴费基数调高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。日常公用经费549.16万元,较上年增加155.01万元,主要原因是邮电费和劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物管费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、工会经费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

2018年度我镇“三公”经费支出共计32.16万元,较上年支出数减少12.5万元,与年初预算数相比减少10.84万元,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是我镇严格实施公车改革的同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降;四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出数额情况

2018年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数增加0.00元,较2017年支出数增加0.00元,原因是本单位近年无因公出国出境情况;

2018年度公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是本单位没有购置公务用车。

2018年度公务用车运行维护费15.91万元,包括公车改革保留车辆2辆、垃圾清运车辆2辆、洒水车1辆。支出主要用于机要文件交换、重庆市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等支出。费用支出较上年支出数减少12.5万元,较年初预算减少3.1万元,主要原因是我镇严格落实公车使用规定,严禁公车私用,车辆运行成本大幅度下降。

2018年度公务接待费16.25万元,主要用于招商引资、部门间或其它部门联系工作等,我镇认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,较上年支出数减少9.13万元,较年初预算减少8.75万元。会议费支出4.56万元,较2017年支出减少3.26万元。2018“三公”经费整体下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2018年本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;2018年本单位人均接待费59.98元,接待人数约2709人,接待批次约为338次;国外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。车均购置费0.00万元,车均维护费为3.18万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2018年我镇机关运行经费支出500.55万元,机关运行经费主要用于开支办公费、机关场镇、水电费、邮电费、物管费、场镇道路基础设施维修(护)费、公务接待费、培训费、其他交通费、工会经费等。机关运行经费较2017年增加142.92万元,增长39.96%,主要原因是工资上调、年终目标考核奖增加邮电费、劳务费略有增加。
(二)国有资产占用情况说明

截止201812月31日,本单位共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是市政部门配备的垃圾车2辆和洒水车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2018年本单位政府采购支出总额401.08万元,其中货物采购支出125.96万元,采购服务275.12万元

(四)预算绩效管理情况说明

按照中央和市委、市政府提出的建设高效、责任、透明政府的总体要求,我镇将预算绩效管理纳入财政工作中,优化资源配置,提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平。2018年,我镇绩效评价总体情况运行情况良好。

一是全面推进全镇基础设施项目建设实施4039.35公里四好公路建设开展四个场镇三级污水管网建设,新建管网13.1公里一体化污水处理站3个,污水收集率达到98%以上。二是推进乡村振兴西郊示范片(土桥段)建设,建设公路与绿道近12公里,新建飞龙桥和庆林村、河水村便民服务中心。建设1.63公里土桥镇产业大道。实施莲花湖水库续建工程三是新建土桥镇行政便民服务中心,规划建筑面积673平方米。新建铜梁区第八特困人员供养设施(土桥镇敬老院),规划建筑面积3300平方米。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。包含离退休费、医疗费、住房公积金、抚恤金等项目。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-45625414、023-45625433


扫一扫在手机打开当前页