重庆市铜梁区太平镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

铜梁区太平镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算

草案的报告

——2024年1月26日在太平镇第十九届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将太平镇2023年财政预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审查，并请各位人大代表提出意见。

一、2023年预算执行情况

（一）全镇预算收入执行情况

2023年全镇收入执行表

2023年全镇收入总量为4280.26万元，其中：一般公共预算收入3659.94万元（一般公共预算本级收入1214.25万元，与上年同比增长181.00%，上级补助收入2445.69万元。），政府性基金上级补助收入620.32万元。

2023年全镇一般公共预算本级收入明细表

（二）全镇预算支出执行情况

2023年全镇支出执行表

2023年全镇支出总量为4280.26万元，其中：一般公共预算支出3659.94万元；政府性基金支出620.32万元。

1.一般公共预算支出执行情况为：

——一般公共服务支出922.49万元。

——科学技术支出5.00万元。

——文化旅游体育与传媒支出65.89万元。

——社会保障和就业支出409.78万元。

——卫生健康支出88.70万元。

——节能环保支出132.44万元。

——城乡社区支出439.00万元。

——农林水支出1300.46万元。

——交通运输支出155.56万元。

——住房保障支出87.15万元。

——灾害防治及应急管理支出53.47万元。

2.政府性基金支出执行情况为：

——其他支出620.32万元。

主要用于特色小城镇建设专项债券支出286.56万元、5+2脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接支出333.76万元。

当年财政收支平衡。

二、2023年财政工作情况

2023年在镇党委的坚强领导下和镇人大的监督下，全镇以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续牢固树立政府过“紧日子”思想，全镇呈现出经济发展稳中向好、民生持续改善、社会大局和谐稳定的良好局面。

（一）落实政策争恢复

2023年持续加大对重点建设项目、辖区企业等重点税收领域的税源管控，进一步强化涉税信息日常管理，确保财源建设与税收管控的无缝对接。积极做好招商引资工作，2023年签订招商引资协议引进区外项目5个，引回区外税收约385万元。2023年一般公共预算本级收入1214.25万元（其中税收收入完成1126.21万元，非税收入完成88.04万元），与上年同比增长181.00%。

（二）统筹财力促发展

筹集资金625.94万元持续实施场镇基础设施功能补短板行动，建成白云片区整治提升工程项目，同益路、移民路停车场项目，G319线两侧环境整治提升工程项目（一期），推动场镇基础设施提质扩容，极大提升场镇承载力，提高了人民群众的物质文化生活水平。筹集资金2353.33万元持续推动农村基础设施建设，完成农村联网公路建设4.73公里，“一事一议”道路建设3公里，白羊至太平道路改造工程（太平段）。筹集资金68万元，完成耕地存量非粮化处置3848.05亩。全面推进乡村振兴，争取并实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目1个、总投资100万元，村集体经济增收7.5万元，争取移民资金1662万元，用于移民产业扶持工程。

（三）全力以赴保民生

全镇保民生支出1394.64万元，用于积极开展抚恤对象补助、困境儿童救助、最低生活保障、特困人员供养、临时救助、精神病人员治疗、计生特殊家庭特别扶助等工作，提高了社会救助时效和水平，维护了社会稳定，民生得以切实保障。持续全面推行惠民惠农财政补贴资金“一卡通”。

（四）深化改革建机制

认真执行2023年财政预算，落实财税改革各项任务。全面推行国库集中支付电子化改革，财政资金使用安全高效，会计核算更加规范。加强预算绩效管理，对部门整体和24个项目开展了绩效自评。进一步强化农村财务管理，积极组织11个村（社区）报账员参加业务培训，坚持每年对五分之一的村（社区）进行审计。做好农村集体经济组织专项整治工作。

各位代表，过去的一年，我镇的财政工作虽然取得了一定的成绩，但也面临一些问题和挑战：一是财政收入压力大。2023年我镇收入逐步恢复，但工业企业基础较为薄弱，缺乏支柱税源，培植财源的力度还有待加强。二是财政收支平衡压力较大。区财政兜实了“三保”底线，但财政收入规模和可用财力总量偏小，而一般公共支出、民生实事、重点建设等资金需求大。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2024年财政预算草案

2024年财政预算编制紧紧围绕镇党委确定的目标和具体实施的工作思路，坚持稳中求进总基调，执行好政府过“紧日子”措施，积极运行好财政政策，努力培植税源，优化支出结构，提升预算管理水平，保障民生和重点项目支出需要。现将2024年财政预算编制及草案报告如下：

（一）2024年财政收入预算情况

2024年财政收入预算情况

2024年，财政总收入为2714.67万元。

（二）2024年财政支出预算情况

2024年财政支出预算情况

2024年财政安排支出为2714.67万元。具体安排如下：

——一般公共服务支出796.70万元。

——文化相关支出60.58万元。

——社保和就业支出383.33万元。

——卫生健康支出94.83万元。

——节能环保支出140.87万元。

——城乡社区支出127.00万元。

——农林水支出979.16万元。

——交通运输支出50.30万元。

——住房保障支出81.90万元。

四、2024年工作安排

（一）积极培植财源，促进经济稳步发展。一是积极梳理乡村闲置资产资源，积极开展招商引资，做好企业服务保障，引导企业家、成功人士到太平镇投资创业；二是继续做优存量税源，帮助企业排忧解难，鼓励企业做大做强、升规升限，进一步增强经济活力；三是培植好新的税源增长点，积极发展智慧农业、数字经济、庭院经济等新业态新模式，为经济发展凝聚可用财力。

（二）优化支出结构，兜牢民生保障。坚持尽力而为、量力而行，推进2024年民生实事建设。加强资金统筹管理，抓好脱贫攻坚与乡村振兴政策有效衔接、乡村基础设施建设等重点工作，积极争取撤并场镇基础设施功能补短板项目，更好满足群众期待。推动健全社会保障体系，大力支持就业和再就业，实现应保尽保、应救尽救。保障村级组织运转经费，支持建强农村基层组织。落实强农惠农各项政策，支持农村人居环境整治，为加快农业农村现代化提供财力保障。

（三）狠抓预算约束，规范支出管理。一是落实好政府过“紧日子”要求，合理安排财政资金，优先保障基本民生、工资发放和机构运转需求。二是统筹运用财力，确保乡村振兴、基本民生、重点项目的支出，把有用的财政资金用到刀刃上。三是进一步优化财政支出结构，严格“三公”经费管理。四是持续加强预算绩效管理，提高预算资金使用绩效。

（四）坚持党的领导，推动高质量发展。坚定不移推进财政系统党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，狠抓内控制度执行，提升内部审计质量，切实提高财政服务效能和效率。强化财政队伍自身建设，深化对财政工作政治性的认识，全面提高财政服务水平。

各位代表！做好2024年的财政工作，责任重大、任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大监督，努力做好各项财政工作，推动太平镇经济社会高质量发展。

附件：1.重庆市铜梁区太平镇人民政府2024年预算公开表

2.重庆市铜梁区太平镇人民政府2024年“三公”经费预算