铜梁区太平镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算
草案的报告
——2024年1月26日在太平镇第十九届人民代表大会第五次会议上
各位代表:
受镇人民政府委托,现将太平镇2023年财政预算执行情况和2024年预算草案的报告提请大会审查,并请各位人大代表提出意见。
一、2023年预算执行情况
(一)全镇预算收入执行情况
2023年全镇收入执行表
预算科目 |
执行数 |
一般公共预算本级收入 |
1214.25 |
上级补助收入 |
2445.69 |
其中:托底保障补助 |
1460.19 |
专项补助 |
985.50 |
政府性基金上级补助收入 |
620.32 |
收入总计 |
4280.26 |
2023年全镇收入总量为4280.26万元,其中:一般公共预算收入3659.94万元(一般公共预算本级收入1214.25万元,与上年同比增长181.00%,上级补助收入2445.69万元。),政府性基金上级补助收入620.32万元。
2023年全镇一般公共预算本级收入明细表
一、税收收入 |
1126.21 |
增值税 |
590.05 |
企业所得税 |
25.48 |
个人所得税 |
16.05 |
城市维护建设税 |
101.13 |
房产税 |
25.18 |
印花税 |
8.33 |
城镇土地使用税 |
26.88 |
土地增值税 |
1.21 |
耕地占用税 |
328.34 |
契税 |
3.56 |
二、非税收入 |
88.04 |
罚没收入 |
0.11 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
37.93 |
其他收入 |
50.00 |
一般公共预算本级收入 |
1214.25 |
(二)全镇预算支出执行情况
2023年全镇支出执行表
预算科目 |
执行数 |
一般公共预算支出 |
3659.94 |
上解上级支出 |
|
政府性基金支出 |
620.32 |
支出总计 |
4280.26 |
2023年全镇支出总量为4280.26万元,其中:一般公共预算支出3659.94万元;政府性基金支出620.32万元。
1.一般公共预算支出执行情况为:
——一般公共服务支出922.49万元。
——科学技术支出5.00万元。
——文化旅游体育与传媒支出65.89万元。
——社会保障和就业支出409.78万元。
——卫生健康支出88.70万元。
——节能环保支出132.44万元。
——城乡社区支出439.00万元。
——农林水支出1300.46万元。
——交通运输支出155.56万元。
——住房保障支出87.15万元。
——灾害防治及应急管理支出53.47万元。
2.政府性基金支出执行情况为:
——其他支出620.32万元。
主要用于特色小城镇建设专项债券支出286.56万元、5+2脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接支出333.76万元。
当年财政收支平衡。
二、2023年财政工作情况
2023年在镇党委的坚强领导下和镇人大的监督下,全镇以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,继续牢固树立政府过“紧日子”思想,全镇呈现出经济发展稳中向好、民生持续改善、社会大局和谐稳定的良好局面。
(一)落实政策争恢复
2023年持续加大对重点建设项目、辖区企业等重点税收领域的税源管控,进一步强化涉税信息日常管理,确保财源建设与税收管控的无缝对接。积极做好招商引资工作,2023年签订招商引资协议引进区外项目5个,引回区外税收约385万元。2023年一般公共预算本级收入1214.25万元(其中税收收入完成1126.21万元,非税收入完成88.04万元),与上年同比增长181.00%。
(二)统筹财力促发展
筹集资金625.94万元持续实施场镇基础设施功能补短板行动,建成白云片区整治提升工程项目,同益路、移民路停车场项目,G319线两侧环境整治提升工程项目(一期),推动场镇基础设施提质扩容,极大提升场镇承载力,提高了人民群众的物质文化生活水平。筹集资金2353.33万元持续推动农村基础设施建设,完成农村联网公路建设4.73公里,“一事一议”道路建设3公里,白羊至太平道路改造工程(太平段)。筹集资金68万元,完成耕地存量非粮化处置3848.05亩。全面推进乡村振兴,争取并实施脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接项目1个、总投资100万元,村集体经济增收7.5万元,争取移民资金1662万元,用于移民产业扶持工程。
(三)全力以赴保民生
全镇保民生支出1394.64万元,用于积极开展抚恤对象补助、困境儿童救助、最低生活保障、特困人员供养、临时救助、精神病人员治疗、计生特殊家庭特别扶助等工作,提高了社会救助时效和水平,维护了社会稳定,民生得以切实保障。持续全面推行惠民惠农财政补贴资金“一卡通”。
(四)深化改革建机制
认真执行2023年财政预算,落实财税改革各项任务。全面推行国库集中支付电子化改革,财政资金使用安全高效,会计核算更加规范。加强预算绩效管理,对部门整体和24个项目开展了绩效自评。进一步强化农村财务管理,积极组织11个村(社区)报账员参加业务培训,坚持每年对五分之一的村(社区)进行审计。做好农村集体经济组织专项整治工作。
各位代表,过去的一年,我镇的财政工作虽然取得了一定的成绩,但也面临一些问题和挑战:一是财政收入压力大。2023年我镇收入逐步恢复,但工业企业基础较为薄弱,缺乏支柱税源,培植财源的力度还有待加强。二是财政收支平衡压力较大。区财政兜实了“三保”底线,但财政收入规模和可用财力总量偏小,而一般公共支出、民生实事、重点建设等资金需求大。我们高度重视这些问题,将积极采取措施加以解决。
三、2024年财政预算草案
2024年财政预算编制紧紧围绕镇党委确定的目标和具体实施的工作思路,坚持稳中求进总基调,执行好政府过“紧日子”措施,积极运行好财政政策,努力培植税源,优化支出结构,提升预算管理水平,保障民生和重点项目支出需要。现将2024年财政预算编制及草案报告如下:
(一)2024年财政收入预算情况
2024年财政收入预算情况
收入 |
预算数 |
财政拨款收入 |
2714.67 |
其他收入 |
|
收入总计 |
2714.67 |
2024年,财政总收入为2714.67万元。
(二)2024年财政支出预算情况
2024年财政支出预算情况
支出 |
预算数 |
一般公共服务支出 |
796.70 |
文化旅游体育与传媒支出 |
60.58 |
社会保障和就业支出 |
383.33 |
卫生健康支出 |
94.83 |
节能环保支出 |
140.87 |
城乡社区支出 |
127.00 |
农林水支出 |
979.16 |
交通运输支出 |
50.30 |
住房保障支出 |
81.90 |
支出总计 |
2714.67 |
2024年财政安排支出为2714.67万元。具体安排如下:
——一般公共服务支出796.70万元。
——文化相关支出60.58万元。
——社保和就业支出383.33万元。
——卫生健康支出94.83万元。
——节能环保支出140.87万元。
——城乡社区支出127.00万元。
——农林水支出979.16万元。
——交通运输支出50.30万元。
——住房保障支出81.90万元。
四、2024年工作安排
(一)积极培植财源,促进经济稳步发展。一是积极梳理乡村闲置资产资源,积极开展招商引资,做好企业服务保障,引导企业家、成功人士到太平镇投资创业;二是继续做优存量税源,帮助企业排忧解难,鼓励企业做大做强、升规升限,进一步增强经济活力;三是培植好新的税源增长点,积极发展智慧农业、数字经济、庭院经济等新业态新模式,为经济发展凝聚可用财力。
(二)优化支出结构,兜牢民生保障。坚持尽力而为、量力而行,推进2024年民生实事建设。加强资金统筹管理,抓好脱贫攻坚与乡村振兴政策有效衔接、乡村基础设施建设等重点工作,积极争取撤并场镇基础设施功能补短板项目,更好满足群众期待。推动健全社会保障体系,大力支持就业和再就业,实现应保尽保、应救尽救。保障村级组织运转经费,支持建强农村基层组织。落实强农惠农各项政策,支持农村人居环境整治,为加快农业农村现代化提供财力保障。
(三)狠抓预算约束,规范支出管理。一是落实好政府过“紧日子”要求,合理安排财政资金,优先保障基本民生、工资发放和机构运转需求。二是统筹运用财力,确保乡村振兴、基本民生、重点项目的支出,把有用的财政资金用到刀刃上。三是进一步优化财政支出结构,严格“三公”经费管理。四是持续加强预算绩效管理,提高预算资金使用绩效。
(四)坚持党的领导,推动高质量发展。坚定不移推进财政系统党风廉政建设,严格落实中央八项规定精神,狠抓内控制度执行,提升内部审计质量,切实提高财政服务效能和效率。强化财政队伍自身建设,深化对财政工作政治性的认识,全面提高财政服务水平。
各位代表!做好2024年的财政工作,责任重大、任务艰巨。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,在镇党委的坚强领导下,主动接受镇人大监督,努力做好各项财政工作,推动太平镇经济社会高质量发展。
附件:1.重庆市铜梁区太平镇人民政府2024年预算公开表
2.重庆市铜梁区太平镇人民政府2024年“三公”经费预算
重庆市铜梁区太平镇人民政府
2024年2月7日
(此件公开发布)