重庆市铜梁区太平镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告

太平镇2021年财政预算执行情况及2022年财政预算的报告

   ——2021年12月16日在太平镇第十九届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将2021年财政预算执行情况和2022年预算草案的报告，提请大会审查。并请列席人员提出意见。

2021年，财政工作严格按照镇党委的总体部署下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实区委区政府工作要求和镇党委政府工作安排，在镇人大的监督下，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推进“三大攻坚战”“八项行动计划”。统筹推进疫情防控和经济社会发展，高质量发展取得明显成效。按照镇人大批准的《2020年镇级预算的决议》，将执行决议的情况报告如下：                                             

 一、2021年预算执行情况

（一）全镇预算收入执行情况

经镇十八届代表大会第八次会议审查。2021年全镇预计完成一般公共预算收入2267万元，其中税收收入预计完成952万元，上级补助收入1315万元。                                                                                 （二）预计全镇财政预算支出执行情况                           

预计2021年全镇一般公共预算支出2267万元。其中：1、一般公共服务支出913.92万元；2、文化体育与传媒支出32.61万元；3、社会保障和就业支出269.18万元；4、卫生健康支出65.01万元；5、城乡社区支出191万元；6、农林水支出 632.38万元；7、交通运输支出109万元；8、住房保障支出53.9万元。

二、落实2021年财税政策和重点财政工作               

2021年，财政工作在镇党委、政府的坚强领导下和镇人大的监督下，严格落实镇十八届八次会议预算决议要求，在各村社、各部门的密切配合下，紧紧围绕乡村振兴人居环境，基础设施建设等工作，坚持依法理财、科学理财、为民理财，以增收节支为核心；以兜住“三保”底线、用好用活托底管总现行财政运行机制、守牢债务不新增为重心；切实强化财政监管，积极培植税源，牢固树立政府过“紧日子”思想， 服务于全镇经济社会高质量发展。

（一）加强财政工作力度，更加积极地落实有为的财政政策，高质量的完成了收入预算。2021年面对疫情和减税降费带来的财政减收，企业生产经营困难，为完成镇人大第十八届八次会议批准的预算目标。我镇上下同心协力，迎难而上，牢牢把握控债与发展、增长速度与收入质量，统筹兼顾、协调发展，积极培植税源，积极争取上级资金，化解政府性历年债务，确保了各项工作的正常开展。圆满完成财政收入任务，上级直达资金按合同节点100%支付。                      

（二）保重点促发展，基本民生得以切实保障。一是城乡社区基础设施不断改善。农村基础设施建设、“四好农村公路”建设、污水管网建设、乡村振兴泥结石路硬化“一事一议”建设11公里、胜利水库水源达标改造、农村无害化改厕、西郊绿道干线公路绿化管护等。二是抚恤对象、社会福利、最低生活保障、特困人员供养、困难救助和社会保障就业培训。实现了低保应保尽保，社会救助应救尽救，城乡五保按时按量发放，保证了弱势群体安居乐业，维护了社会稳定，民生得以切实保障。三是落实城乡医保、 精神病人员治疗、计生特殊家庭特别扶助财政补助等政策。把党的惠民政策落到了实处。四是改善基层公共文化体育场所，丰富了群众文化体育生活。                               

(三）财政深化改革，建机制增效能，一是认真执行各项财政收支预算，落实财税改革各项任务。二是全面推行国库集中支付电子化改革，财政资金使用安全高效，会计核算更加规范、统一。三是进一步强化农村财务管理，村社（社区）财务实现“七个全覆盖”和“财务信息化监管平台”，对村社（社区）财务实行在线监管联网监督，使收支更公开、透明。                                         

各位代表：2021年是“十四五”开局笫一年，总体财政支出运行有序、财政收入保持平稳增长，财政运行平稳。成绩的取得是镇党委、政府高度重视财政工作的结果，也是广大干部群众以及各代表的大力支持，共同努力的结果。回顾“十三五”，在镇党委镇政府的坚强领导下，主动作为、迎难而上，积极实施财政政策，充分发挥职能作用，为全镇经济社会持续发展提供有力支撑。

五年来, 一般公共预算收入从2016年878万元增加到2020年1266万元, 年均增长10 %以上。税收收入在一般公共预算收入中占了重要的比重，收入结构日益优化，保障水平逐年提高。

五年来，一般公共预算支出从2016年2730万元到2021年2267万元，年均递减9 %。民生支出在一般公共预算支出中的比重从2016年58.2%提高到2021年68.8%，优恤、社保、医疗、救灾救急等民生保障机制更完善，公共服务能力明显增强。 

五年来，一是全面落实推开“营改增”、深化增值税改革、个人所得税改革、减税降费等系列政策；培植税源，新引进注册了重庆力贵、帆城两个建筑工程有限公司和重庆益旭建筑劳务有限公司； 二是加强“资源、资产、资金”“三资”管理，统筹一般公共预算的80%左右用于民生；三是积极化解存量债务，确保隐性债务“零增长”； 四是财政制度持续深化，政府采购制度改革、政府会计制度改革、村（社区）社财务全面实行“财务信息化监管平台”。总之，财政在收入规模、保障能力和管理水平上都得到了提升。同时，也面临一些问题和挑战：一是财政增收压力大。工业企业基础较为薄弱，缺乏支柱税源。二是财政收支平衡压力较大。区财政兜实了“三保”底线，但财政收入规模和可用财力总量偏小，而一般公共支出、民生实事、重点建设等资金需求大。                

三、2022年财政预算（草案）  

2022年是全国实行预算网络一体化系统管理笫一年，做好财政工作意义重大。财政将认真贯彻镇委镇政府决策，落实镇人大决议，科学合理精准编制财政预算，积极推动经济持续健康发展与社会和谐稳定，努力开创财政改革发展新局面。    

2022年财政预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会及镇人民代表大会精神，紧紧围绕镇党委、政府确定的增长目标和具体实施的工作思路，坚持稳中求进总基调，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。积极运行好财政政策，努力培植税源，优化支出结构，压缩一般性支出，执行好政府过“紧日子”措施，提升预算管理水平，提高资金使用绩效，有效防范政府债务风险。现将2022年财政预算作如下安排：

（一）收入项目预算情况  

  2022年全镇一般公共预算本级收入预期2417.08万元，同口径比上年预期增长5.97% （其中：税收收入980万元，同口径比上年预期增长5% 、非税收入20万元。），加上上级补助收入1417.08万元，总计收入2417.08万元，比上年增长5.97%。

（二）支出项目预算情况

2022年支出预算加上上级财政预安排定向及专项资金，财政总预期支出为2417.08万元，其中：一般公共服务预算支出753.58万元；文化体育与传媒预算支出6万元；社会保障和就业预算支出165.42万元；卫生健康支出107.51万元；节能环保支出95万元；城乡社区支出 75万元；农林水事支出1119.36万元；交通运输支出35万元；住房保障支出60.21万元，同口径比上年增长预算支出5.97 %。

2022年的财政收支不得超收入编制预算，支出重点是保障基本民生、确保机关正常运转、政府债务、重点基础设施建设等。

四、2022年财政按照镇党委工作部署，积极采取措施，重点做好以下几个方面财政工作

 （一）积极财政政策，增加财政收入，确保预算收入实现。一是认真落实好招商引资相关政策，以优质的服务，引进总部经济，让有识之士来镇投资兴业；二是继续加大对现有税源的协调配合，帮助为企业做好排忧解难，鼓励企业做大做强，进一步提高企业的自主创新能力，增强其对镇域经济的支撑；三是培植好新的税源增长点，为区域经济发展凝聚可用财力。

（二）优化支出结构，保障基本民生。加强资金统筹管理，抓好乡村振兴人居环境整治和特色小城镇建设工作。大力支持就业和再就业，农村低保做到应保尽保，临时救助做到应救尽救。加强市政基础设施和城乡交通基础设施经费使用管理。统筹好财政资金大力支持乡村振兴工作。              

（三）狠抓预算约束，规范支出管理。落实好政府过“紧日子”举措，进一步优化财政支出结构，做好财政网络一体化系统预算编制工作，提高财政预算准确率，把有用的财政资金用到刀刃上。一是合理安排财政资金，运行好财政兜底管总机制，确保机关正常运转；二是统筹运用财力，确保乡村振兴、基本民生、重点项目的支出；三是减少一般性支出，严格“三公”经费管控，厉行勤俭节约，确保良性支出，提高财政资金的使用效率。                  

（四）狠抓财政管理，维护正常财经秩序。一是严格财政制度，严格执行《会计法》和《财政违法行政处罚办法、条例》；二是加强项目资金管理，继续执行好国库集中支付电子化管理，财政资金使用安全高效；三是加强支出监督，按照相关文件规定，有效提升财政资金运行效率，确保财政资金安全运行，高效使用；四是根据铜府办〔2019〕99号和铜农委〔2018〕96号等相关规定，对村（社区）社财务实行在线监管联网监督，实施好“农村村（社区）社财务信息化监管平台”，进一步规范村社集体经济管理，防止小微腐败；五是积极化解存量债务，确保隐性债务“零增长”，打造诚信政府。

各位代表！做好2022年的财政工作，责任重大、任务艰巨。我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎实工作，牢牢把握财政政策。努力完成财政各项工作任务，为太平经济社会发展作出新的更大贡献。

附件：1.重庆市铜梁区太平镇人民政府政2022年预算公开表

      2.重庆市铜梁区太平镇人民政府2022年“三公”经费预算