重庆市铜梁区少云镇人民政府2020年财政收支执行情况和2021年财政预算（草案）的报告

重庆市铜梁区少云镇人民政府2020年财政收支执行

情况和2021年财政预算（草案）的报告

     2021年 3月19 日在少云镇第十七届人民代表大会九次会议上

               铜梁区少云镇财政办

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将少云镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，提请大会审查，并请各位列席人员提出意见：

2020年，面对突如其来的新冠疫情，百年不遇的洪涝灾害和复杂多变的国际国内形势，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实党中央决策部署、市委市政府和区委区政府的要求和镇委工作安排。扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推进“三大攻坚战”、“八项行动计划”。全力以赴战疫情、战脱贫、战洪水，统筹推进疫情防控和经济社会发展。坚持依法理财、科学理财、为民理财，以增收节支为核心，以兜住“三保”底线、守牢债务红线为重心，服务全镇经济社会高质量发展。

  一、财政收入预算执行情况

全镇一般公共预算收入259.64万元，与去年同期同口径下降2.81%，加上级补助收入2488.96万元（其中：托底保障补助收入2000.28元、结算补助0.40万元、专项补助488.28万元）。总收入2748.60万元。

 二、财政支出预算执行情况

（一）财政预算执行情况

一般公共财政预算支出2622.88万元，与去年同期同口径下降14.45%，加上解上级支出125.72万元，总计2748.60万元。

镇级主要支出政策落实情况如下 ：

一般公共服务支出完成727.67万元，占年初预算支出823.07万元的88.41%；占调整预算支出727.67万元的100%。

文化体育与传媒支出完成35.43万元，占年初预算39.34万元的90.06%；占调整预算支出35.43万元的100%。

社会保障和就业支出完成376.83万元，占年初预算461.97万元的81.57%。占调整预算支出376.83万元的100%。

卫生健康支出完成164.70万元，占年初预算103.19万元的159.61%；占调整预算支出164.70万元的100%。

节能环保支出完成118.18万元，占年初预算55.75万元的211.98%；占调整预算支出118.18万元的100%。

城乡社区事务支出完成81.85万元，占年初预算48.02万元的170.45%；占调整预算支出81.85万元的100%。

农林水事务支出完成1030.91万元，占年初预算1324.11万元的77.86%；占调整预算支出1030.91万元的100%（主要是包括了农村道路建设、对村级一事一议和村集体经济组织等的补助）。

灾害防治及应急支出完成13.42万元。占年初预算101.37万元的13.24%；占调整预算支出13.42万元的100%。

住房保障支出完成73.89万元，占年初预算108.13万元的68.33%。占调整预算支出73.89万元的100%。

  （二）基金预算执行情况

 政府性基金上级补助收入3.51万元，完成支出3.51万元。

（三）政府债务情况

镇年初政府债务余额为413.31万元 ，偿还了政府债务65.63万元，2020年镇年末政府债务余额为347.68万元 ，控制在债务限额内，政府债务“绿色可控”.

三、财政预算执行结果

今年财政总收入2748.60万元。财政总支出2748.60万元。收支品迭后，当年达到收支平衡。

各位代表！2020年是“十三五”收官之年，五年来，在区对镇（街）“托底管理、全区平衡”新模式，保障基层平稳运转的体制下。全镇财政运行总体平稳，政府债务绿色可控。财政管理改革有序推进，但支出的刚性增长和新增财力不足的矛盾、项目资金需求和使用绩效的矛盾、发展经济和严管债务的矛盾仍较突出。

四、2021年财政预算草案

 2021年是实施“十四五”规划开局，开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好财政经济工作意义重大。按照区财政2021年预算编制的指导思想，原则等。紧紧围绕全镇工作的总体发展思路，继续实践积极的财政政策，积极培植财源、强化收入征管、加强支出管理、深化财政改革、提升资金使用绩效，改善民生。牢固树立“过紧日子”的思想。为此，结合少云镇的实际，认真分析，确保“十四五”开好局，起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。镇今年财政预算安排为：

全镇一般性公共预算收入预计450万元，其中工商税收收入424.00万元，增长10%。全年预计支出为：托底保障基数补助2292.00万元，结算补助174.00万元，共计2466.00万元

五、2021年财政工作重点

2021年，我镇认真贯彻落实党中央重大决策部署、市委和区委工作要求，采取有力措施，确保财政工作顺利完成。

（一）全面落实积极财政政策,牢固树立过“紧日子”的思想

落实区政府过“紧日子”十条措施，进一步优化财政支出结构，切实做到有保有压，继续不折不扣落实减税降费政策和减负降本措施，确保“应减尽减”，提升依法治税能力和精细化管理水平，确保“应收尽收。培植新的税源增长点，加大协税护税力度，有效盘活闲置资产。认真研究政策，从市、区财政出台的各项政策中捕捉信息，积极向上争取资金。

（二）稳投资兜底线，全力保障“三保”工作

充分发挥财政在资源配置中的积极作用，统筹做好全镇经济社会发展资金保障。抓好“三保”和重点项目保障，精准用好财政资金，积极争取政策资金。落实村级组织运转经费保障，支持建强农村基层组织。支持农村交通基础设施建设，继续实施一事一议财政奖补政策，持续改善农村生产居住环境。

（三）持续强化底线意识

严格执行政府债务“绿色可控”机制，加强债务限额管理和预算管理，有效化解存量债务，守牢债务风险防控底线。

（四）强化责任担当，落实监督举措

认真贯彻《预算法》，严格按照镇人大批准的预算执行。 采取委托监管、属地监管，日常监管等方式，对财政资金的分配开展全覆盖监管。突出对项目支出、政策制度等方面的绩效评价。加大处理处罚力度，坚持纠错，规范和处理同步，提高财政监督管理的职能。

各位代表!做好2021年的财政工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，为谱写“十四五”少云高质量发展新篇章、开启社会主义现代化建设新征程而不懈奋斗！