| [ 索引号 ] | 11500224504321465W/2021-00029 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 铜梁区少云镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-03-20 | [ 发布日期 ] | 2021-03-20 |
重庆市铜梁区少云镇人民政府2019年部门预算情况说明
重庆市铜梁区少云镇人民政府2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
少云镇人民政府本着全心全意为人民服务宗旨，其主要职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6完成上级政府交办的其它事项。
（二）单位构成
少云镇政府机关核定编制数为69个，其中行政编制28个，工勤编制1个，事业编制40个；实有在编在岗人员66人，其中行政编制28人（含参公3人），机关工勤人员1人，事业编制29人，遗嘱8人。设综合办事机构10个（党政办、党群办、人大办、经发办、民社办、规划办、应急办、平安办、综合办公室、财政办公室）。镇属事业单位7个（社保所、农业服务中心、文化服务中心、退军站、综合执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
2019年年初预算数2561.51 万元，其中：一般公共预算拨款2561.51万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较2018年减少141.72 万元，主要是项目支出预算中社会保障和就业支出统归民政局预算资金减少，农村道路建设统归交通局预算资金减少。
（二）支出预算
2019年年初预算数2561.51万元，其中：一般公共服务支出预算576.74 万元，社会保障和就业支出预算710.32万元，卫生健康支出预算193.52万元，住房保障支出预算47.8万元。支出预算较2018年减少141.72 万元，主要是基本支出预算增加1012.6万元，项目支出预算减少1154.32万元。其中机构改革原少云镇兽防站合并至政府10人及新增事业人员4名人员经费拨款增加169.55万元，对个人和家庭的补助支出增加843.05万元。项目支出预算中社会保障和就业支出统归民政局预算资金减少449万元，农村道路建设统归交通局预算资金减少705.32万元。
三、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入2561.51万元，一般公共预算财政拨款支出2561.51万元，较2018年减少141.72 万元。其中：基本支出2026.67万元，比2018年增加1012.6万元，主要原因是机构改革原少云镇兽防站合并至政府10人及新增事业人员4名人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障基层政府正常运转的各项商品服务支出，对个人和家庭的补助支出增加；项目支出 534.84万元，项目支出预算比2018年减少1154.32万元。主要原因是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严控项目经费支出预算，扎实推进财政资金用在刀刃上，确保三保工作落实，真正做到保障基本支出·保障政府运转、保民生办实事，减少项目支出安排。
2019年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0万元，比2018年增加0万元，主要原因是我镇年初未编制2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算19.8万元，比2018年减少（或增加）1.8万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2018年减少0万元，主要原因是我镇2019年未安排因公出国（境）费用支出；公务接待费5万元，比2019年减少（或增加）0万元，主要原因是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严控公务接待费支出预算；公务用车运行维护费 10.8万元，比2018年减少（或增加）0万元，主要原因是严格落实了中央八项规定和政府过“紧日子”十条措施相关要求，严控“三公”经费支出预算；公务用车购置费0万元，比2018年减少（或增加）0万元；主要原因是我镇2019年未安排公务用车购置费预算。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费298.95万元，比上年增加66.43万元，主要原因为机构改革原少云镇兽防站合并至政府10人及新增事业人员4名基本人员经费拨款增加，从而保障基层政府正常运转的各项商品服务支出也相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款534.84万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王林安 联系方式： 023-45866047
| 表1 | |||
| 重庆市铜梁区少云镇人民政府收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 2561.51 | 一、基本支出 | 2026.67 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 工资支出 | 808.71 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 基本公用支出 | 298.95 | |
| 事业收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 919.01 | |
| 经营收入 | 二、项目支出 | 534.84 | |
| 其他收入 | 一般性项目 | ||
| 专项业务费 | |||
| 政府采购（购买服务）类 | |||
| 政府采购 | |||
| 购买服务 | |||
| 民生补贴类（人员补贴） | |||
| 重点专项 | 189.12 | ||
| 工程类 | |||
| 其他专项 | 345.72 | ||
| 本年收入合计 | 2,561.51 | 本年支出合计 | 2,561.51 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 2561.51 | 支出总计 | 2,561.51 |
| 表2 | |||||||||||
| 重庆市铜梁区少云镇人民政府收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 436.15 | 436.15 | ||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 43.82 | 43.82 | ||||||||
| 2013101 | 行政运行 | 96.77 | 96.77 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 32.13 | 32.13 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 41.15 | 41.15 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.67 | 79.67 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.87 | 31.87 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 99.63 | 99.63 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 105.00 | 105.00 | ||||||||
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||||
| 2081001 | 儿童福利 | 14.00 | 14.00 | ||||||||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 133.00 | 133.00 | ||||||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.98 | 23.98 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.61 | 20.61 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.19 | 7.19 | ||||||||
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 91.34 | 91.34 | ||||||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 23.4 | 23.4 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 | 60.00 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 152.99 | 152.99 | ||||||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 322.30 | 322.30 | ||||||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 2130204 | 事业机构 | 11.27 | 11.27 | ||||||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 12.44 | 12.44 | ||||||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 324.00 | 324.00 | ||||||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 77.00 | 77.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 47.80 | 47.80 | ||||||||
| 表3 | |||||||
| 重庆市铜梁区少云镇人民政府支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 2010301 | 行政运行 | 436.13 | 436.13 | ||||
| 2010601 | 行政运行 | 43.82 | 43.82 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 96.77 | 96.77 | ||||
| 2070109 | 群众文化 | 32.13 | 32.13 | ||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 41.15 | 41.15 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.67 | 79.67 | ||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.87 | 31.87 | ||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 99.63 | 99.63 | ||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 8.00 | ||||
| 2080802 | 伤残抚恤 | 32.00 | 32.00 | ||||
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 105.00 | 105.00 | ||||
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 11.00 | 11.00 | ||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 55.00 | 55.00 | ||||
| 2081001 | 儿童福利 | 14.00 | 14.00 | ||||
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 133.00 | 133.00 | ||||
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.98 | 23.98 | ||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.61 | 20.61 | ||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.19 | 7.19 | ||||
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 27.00 | 27.00 | ||||
| 2110402 | 农村环境保护 | 91.32 | 74.22 | 17.10 | |||
| 2110402 | 农村环境保护 | 23.44 | 23.44 | ||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 | 60.00 | ||||
| 2130104 | 事业运行 | 152.99 | 152.99 | ||||
| 2130142 | 农村道路建设 | 322.30 | 322.30 | ||||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.00 | 6.00 | ||||
| 2130204 | 事业机构 | 11.27 | 11.27 | ||||
| 2130399 | 其他水利支出 | 12.44 | 12.44 | ||||
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 35.00 | 35.00 | ||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 324.00 | 324.00 | ||||
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 77.00 | 77.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 47.80 | 47.80 | ||||
| 表4 | ||||||
| 重庆市铜梁区少云镇人民政府财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 一、本年收入 | 2,561.51 | 一、本年支出 | 2,561.51 | 2,561.51 | ||
| 一般公共预算拨款 | 2,561.51 | 2,561.51 | 2,561.51 | |||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 二、上年结转 | ||||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营预算拨款 | ||||||
| 收入总计 | 2,561.51 | 支出总计 | 2,561.51 | 2,561.51 | ||
| 表5 | ||||
| 重庆市铜梁区少云镇人民政府一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2019年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2010301 | 行政运行 | 436.13 | 436.13 | |
| 2010601 | 行政运行 | 43.82 | 43.82 | |
| 2013101 | 行政运行 | 96.77 | 96.77 | |
| 2070109 | 群众文化 | 32.13 | 32.13 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 41.15 | 41.15 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.67 | 79.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.87 | 31.87 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 99.63 | 99.63 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 8.00 | 8.00 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 32.00 | 32.00 | |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 105.00 | 105.00 | |
| 2080806 | 农村籍退役士兵老年生活补助 | 11.00 | 11.00 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 55.00 | 55.00 | |
| 2081001 | 儿童福利 | 14.00 | 14.00 | |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 133.00 | 133.00 | |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 60.00 | 60.00 | |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 40.00 | 40.00 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.98 | 23.98 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 20.61 | 20.61 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.19 | 7.19 | |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 27.00 | 27.00 | |
| 2110402 | 农村环境保护 | 91.32 | 74.22 | 17.10 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 23.44 | 23.44 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 60.00 | 60.00 | |
| 2130104 | 事业运行 | 152.99 | 152.99 | |
| 2130142 | 农村道路建设 | 322.30 | 322.30 | |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 6.00 | 6.00 | |
| 2130204 | 事业机构 | 11.27 | 11.27 | |
| 2130399 | 其他水利支出 | 12.44 | 12.44 | |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 35.00 | 35.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 324.00 | 324.00 | |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 77.00 | 77.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.80 | 47.80 | |
| 表6 | ||||
| 重庆市铜梁区少云镇人民政府一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 2,561.51 | 808.71 | 298.95 | |
| 30101 | 基本工资 | 182.96 | 182.92 | |
| 3010201 | 生活性津补贴 | 53.09 | 53.09 | |
| 3010202 | 工作性津补贴 | 44.18 | 44.18 | |
| 3010203 | 其他津补贴 | 25.66 | 25.66 | |
| 30103 | 奖金 | 81.91 | 81.91 | |
| 3010701 | 基础性绩效工资 | 52.23 | 52.23 | |
| 3010703 | 超额绩效 | 45.54 | 45.54 | |
| 3010704 | 年度考核 | 48.3 | 48.3 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.66 | 79.66 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.87 | 31.87 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.86 | 33.86 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.96 | 11.96 | |
| 3011201 | 失业保险 | 0.8 | 0.8 | |
| 3011202 | 工伤保险 | 2 | 2 | |
| 3011203 | 大额医疗保险 | 5.97 | 5.97 | |
| 30113 | 住房公积金 | 47.79 | 47.79 | |
| 3011401 | 在职医保垫底资金 | 8.64 | 8.64 | |
| 3019901 | 公务员平时考核 | 52.33 | 52.33 | |
| 3020701 | 公务员公务移动通讯补助 | 9.05 | 9.05 | |
| 3020799 | 其他邮电费 | 3.48 | 3.48 | |
| 30216 | 培训费 | 3.97 | 3.97 | |
| 30228 | 工会经费 | 22.54 | 22.54 | |
| 30229 | 福利费 | 11.96 | 11.96 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.8 | 19.8 | |
| 3023901 | 公务交通补贴 | 26.22 | 26.22 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 201.92 | 201.93 | |
| 3030201 | 退休人员健康休养费 | 81.13 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 40 | ||
| 3030503 | 行政离退休相关经费 | 7.5 | ||
| 3030505 | 遗嘱补助 | 4.38 | ||
| 3030701 | 行政离退休医保垫底资金 | 11 | ||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 775 | ||
| 31005 | 基础设施建设 | 534.81 | ||
| 表7 | |||||
| 重庆市铜梁区少云镇人民政府一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2019年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 24.80 | 24.80 | 19.80 | 5.00 | ||
| 表8 | ||||
| 重庆市铜梁区少云镇人民政府政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| （备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
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