重庆市铜梁区石鱼镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区石鱼镇人民政府在镇党委领导下工作，保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。行使本行政区的行政职能，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定方案并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水土等自然资源和生态环境保护，做好森林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑法犯罪和维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税收征收，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（二）机构设置

石鱼镇下设：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、规划建设管理环保办公室、平安建设办公室、应急管理办公室、财政办公室、人大办公室。组建综合执法办公室，与综合行政执法大队统筹运行。农业服务中心、产业培育中心、社区文化中心、劳动就业和社会保障服务所、综合执法大队、退役军人服务站、乡村生态治理中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市铜梁区石鱼镇人民政府（本级）、重庆市铜梁区石鱼镇农业服务中心、重庆市铜梁区石鱼镇文化服务中心、重庆市铜梁区石鱼镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区石鱼镇退役军人服务站、重庆市铜梁区石鱼镇综合行政执法大队、重庆市铜梁区石鱼镇乡村产业培育中心和重庆市铜梁区石鱼镇乡村生态治理中心，共计8个单位。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2495.28万元，支出总计2495.28万元。收、支与2023年度相比，减少2252.22万元，下降47.4%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

2.收入情况。2024年度收入合计2495.28万元，与2023年度相比，减少2252.22万元，下降47.4%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。其中：财政拨款收入2495.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2495.28万元，与2023年度相比，减少2252.22万元，下降47.4%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。其中：基本支出1566.04万元，占62.76%；项目支出929.24万元，占37.24%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行收支平衡原则，切实履行财政预算执行，坚决要求做到收支平衡。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2495.28万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2252.22万元，下降47.4%。主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2495.28万元，与2023年度相比，减少1480.73万元，下降37.2%。主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。较年初预算数减少111.30万元，下降4.3%。主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2495.28万元，与2023年度相比，减少1480.73万元，下降37.2%。主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。较年初预算数减少111.30万元，下降4.3%。主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行收支平衡原则，切实履行财政预算执行，坚决要求做到收支平衡。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出760.91万元，占30.49%，较年初预算数增加44.71万元，增长6.2%，主要原因是我镇强化了对辖区环境保护相关投入，加大了对人居环境整治的投入。

（2）国防支出0.55万元，占0.02%，较年初预算数减少2.45万元，下降81.7%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

（3）公共安全支出4.65万元，占0.19%，较年初预算数增加4.65万元，增长100.0%，主要原因是2024年我镇移民出现上访的情况，造成我镇产生相应的维稳经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出57.02万元，占2.29%，较年初预算数减少9.76万元，下降14.6%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

（5）社会保障与就业支出363.08万元，占14.55%，较年初预算数减少5.35万元，下降1.5%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

（6）卫生健康支出61.60万元，占2.47%，较年初预算数减少26.69万元，下降30.2%，主要原因是我镇2024年共有5名同志退休。

（7）节能环保支出156.71万元，占6.28%，较年初预算数增加12.83万元，增长8.9%，主要原因是我镇响应上级号召，切实加强了辖区的环保相关支出，有效保障了辖区的环境保护工作。

（8）城乡社区支出71.01万元，占2.85%，较年初预算数减少39.99万元，下降36.0%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

（9）农林水支出839.47万元，占33.64%，较年初预算数减少132.07万元，下降13.6%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

（10）交通运输支出37.94万元，占1.52%，较年初预算数减少2.41万元，下降6.0%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

（11）住房保障支出74.52万元，占2.99%，较年初预算数减少3.18万元，下降4.1%，主要原因是我镇2024年共有5名同志退休。

（12）灾害防治及应急管理支出67.81万元，占2.72%，较年初预算数增加48.41万元，增长249.5%，主要原因是我镇积极应对夏季恶劣天气，持续开展抗旱救灾工作。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1566.04万元。其中：人员经费1327.43万元，与2023年度相比，减少83.24万元，下降5.9%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资、津贴、平时考核、年终考核、年终一次性奖金、公积金和人员社保费、医保等。公用经费238.61万元，与2023年度相比，减少243.94万元，下降50.6%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、公务车运行费、劳务费、其他交通费和其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少771.49万元，下降100.0%，主要原因是2024年上级没有安排我镇关于政府性基金预算财政拨款项目的建设。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少771.49万元，下降100.0%，主要原因是2024年上级没有安排我镇关于政府性基金预算财政拨款项目的建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.79万元，较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。较上年支出数减少0.34万元，下降3.4%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年度我镇无因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年度我镇无因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年我镇没有安排购置公务车相关支出。较上年支出数无增减，主要原因是2024年我镇没有安排购置公务车相关支出。

公务车运行维护费9.79万元，主要用于单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。较上年支出数减少0.34万元，下降3.4%，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

公务接待费0.00万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。较上年支出数无增减，主要原因是我镇切实履行过紧日子的相关要求，压减辖区各项开支，同时对辖区各项目的开展进行严格监管，减少非必要的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费4.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少2.15万元，下降100.0%，主要原因是财政紧张，我镇切实压减相关支出，2024年我镇未安排外出参加需要自行支付费用的会议。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.47万元，下降100.0%，主要原因是财政紧张，我镇切实压减相关支出，2024年我镇未参加需要自行支付费用的培训，故未产生培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出155.04万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、专用材料费、公务车运行费、其他交通费和其他商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少127.02万元，下降45.0%，主要原因是我镇响应上级号召，严格执行了过紧日子的要求，压减我镇各项支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对39个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评39项，涉及资金929.24万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

详见附件。

2.项目绩效自评报告或案例。

我镇未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我镇对39项目进行绩效自评，其中39个已完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我镇无财政重点绩效评价项目。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：张星 023-45581186