重庆市铜梁区双山镇人民政府2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

重庆市铜梁区双山镇人民政府

2025年预算执行情况和2026年预算草案的报告

—2026年3月23日在镇十九届人民代表大会第十三次会议

各位代表：

根据会议安排，现向大会报告双山镇2025年预算执行情况及2026年预算草案，提请大会审查并提出意见。

一、2025年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

2025年，全镇一般公共预算收入完成1790.38万元，同比下降12.3%，其中税收收入66.43万元，占比3.71%；非税收入0.13万元，占比0.007%；上级补助收入1723.82万元，占比96.28%。

2. 支出执行情况

全年一般公共预算支出1790.38万元，在资金安排与使用过程中，将保障民生需求与基层正常运转作为支出重点，持续推动支出结构不断优化。

——一般公共服务支出：530.67万元，主要用于镇政府日常运转、人员经费及公共服务项目。

——文化旅游传媒支出：60.20万元，主要用于公共文化服务，举办文化活动，丰富群众精神文化生活。

——社会保障和就业支出：317.46万元，主要用于城乡低保、特困人员救助、临时救助及就业促进等，有效缓解困难群众的生活压力。

——农林水支出：645.05万元，主要用于支持农业产业发展、水利设施维护及乡村振兴项目，带动农业增效和农民增收。

——卫生健康支出：53.37万元，主要用于强化公共卫生体系建设、基本医疗服务，提高群众的健康水平。

——节能环保支出：1万元，主要用于推动生态环境治理、垃圾分类及绿色发展，改善农村生态环境。

——城乡社区支出：114.10万元，主要用于场镇环境整治、基础设施建设及维护，提升场镇整体形象。

——交通运输支出：3.5万元，主要用于维护农村道路通行条件，方便群众出行。

——住房保障支出：65.03万元，用于加大住房保障力度，解决群众住房问题。

本年度收入与支出总量持平，年终无结转结余，财政资金使用效率显著提升。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年，全镇政府性基金预算收入及支出均为182.71万元。

（三）预算执行特点

一是民生投入持续加大。在社会保障、卫生健康、文化教育等民生领域的支出占比不断提高，群众的生活质量得到进一步提升。二是乡村振兴深入推进。加大对农业生产、基础设施和集体经济的投入，推动了农村经济发展和农民的增收致富。三是财政管理更加规范。严格执行预决算制度，加强资金监管，确保了财政资金的安全和有效使用。四是债务风险防控有力。严控政府债务规模，无新增隐性债务，债务率保持在安全区间，有效防范了财政风险。

二、2026年预算草案

2026年，我镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，优化支出结构，保障重点领域，防范化解风险，为“十五五”开局提供坚实财政保障。

（一）收入预算

2026年，全镇一般公共预算收入预计2010.74万元。

（二）支出预算

全年安排支出2010.74万元，具体分配如下：

——一般公共服务支出：626.31万元，用于提升行政效能及公共服务质量，保障镇政府日常运转及重点工作推进，提高政府的服务水平和治理能力。

——文化旅游体育与传媒支出：74.32万元，用于支持樱桃节等文旅活动及乡村旅游发展，打造特色文化品牌，带动农民增收。

——社会保障和就业支出：343.02万元，用于完善社会保障体系，促进就业稳定，保障困难群体基本生活。

——卫生健康支出：81.65万元，用于加强医疗卫生体系建设，提升医疗服务能力，保障群众的身体健康和生命安全。

——节能环保支出：42.32万元，用于推动绿色发展及生态保护，改善农村生态环境，建设美丽宜居乡村。

——城乡社区支出：138.18万元，用于支持场镇环境整治、基础设施维护，改善人居环境，提升场镇的品质和形象。

——农林水支出：605.59万元，用于发展农业、林业、水利及乡村振兴等，推动农村集体经济发展，促进农业增效、农民增收。

——交通运输支出：29.16万元，用于改善农村道路通行条件，加强道路维修维护，方便群众出行和农产品运输。

——住房保障支出：70.19万元，用于解决群众住房问题，改善群众居住条件。

三、2026年工作措施

（一）强化财源建设

全面加强招商工作，深化税源培植，加强与税务部门沟通协调，及时掌握企业生产经营和税收缴纳情况，深挖税源潜力。

（二）优化支出结构

坚持“过紧日子”的思想，严控一般性支出，进一步压缩非必要开支。集中财力保障重点领域，加大对民生保障、乡村振兴、基础设施建设等方面的投入，提高资金使用效益。

（三）推进财政管理

继续完善财政预算编制、财政监督、绩效评价、政府采购等管理机制，推进财政财务公开透明。建立健全村级财政资金监管机制，切实提高财政资金使用效益和管理水平。

（四）加强队伍建设

提升财政干部业务能力，定期开展培训和学习交流活动，更新知识结构，提高业务水平。强化廉政风险防控，加强对财政干部的廉洁教育，强化廉政风险防控，打造忠诚干净担当的财政队伍。

各位代表！2026年是“十五五”规划开局之年，任务艰巨、责任重大。我们将以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，扎实做好财政工作，为双山镇高质量发展提供坚实财力保障！