重庆市铜梁区双山镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

重庆市铜梁区双山镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告

——2024年1月31日在重庆市铜梁区双山镇第十九届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

受镇政府委托，现向大会报告2023年预算执行情况和2024年预算草案，请予审议。

一、2023年预算执行情况

2023年，在镇党委的坚强领导下，镇人大的有效监督下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真执行中央、市、区财政工作会议精神，积极应对超预期因素冲击，全面落实政府过紧日子要求，全镇一般公共预算收入好于预期，综合财力保持稳定，财政运转有序运行，较好地完成了全年目标任务。

（一）一般公共预算执行情况

2023年，全镇实现一般公共预算收入2401万元，同比增长16%，其中托底补助1630.02万元，专项补助719.33万元。

2023年一般公共预算支出2401万元，其中：一般公共服务支出489.48万元，主要用于保障党政机关、人大、纪检监察等依法行政和机构正常运转，提升履职能力。文化体育传媒支出63.33万元，主要用于保障文化事业支出和支持文化体育活动开展。社会保障就业支出264.10万元，主要用于全镇社会保障、就业、退役军人管理等事务支出；卫生健康支出36.04万元，主要用于保障公共卫生和行政事业医疗支出；节能环保支出79.86万元，主要用于防治水体污染，自然生态，农村环境保护等；城乡社区事务支出111.50万元，主要用于市政设施、市政管理、环卫等费用；农林水事务支出984.22万元，主要用于农村公路建设，村级一事一议补助，乡村振兴，村民委员会补助等经费；交通运输支出248.63万元，主要用于“四好农村路”、农村联网路的公路养护等支出；住房保障等支出70.54万元，主要用于缴纳住房公积金等；灾害防治及应急管理支出53.05万元，主要用于“7.27”灾情排危、重建等工作。

（二）财政工作开展情况

1.强化管理，“三保”保障到位。我们加强对财政资金的监管，规范执行“三保”资金调度和预算约束机制，不断提升“三保”综合保障能力和管理水平，同时通过及时公开预决算信息，接受社会监督，提高了财政透明度，通过按时发放镇村干部相关工资福利待遇，保障了政府机关正常运转和基本民生项目的顺利实施，全镇财政总体运行平稳。

2.精打细算，过“紧日子”落实到位。我们坚持有保有压，进一步强化落实过“紧日子”的相关举措，对公用经费进一步精打细算，压减一般性项目支出15%，2023年“三公经费”支出同比下降42%。通过预算绩效目标管理，进行绩效目标执行监控，进一步提高了资金使用效益。

3.落实惠农政策，用好“三农”资金。完成一事一议公路建设3.415公里，申请上级财政奖补金额157.09万元。严格执行“一卡通”惠农资金发放，发放耕地地力保护补贴和种粮补贴资金186.09万元。严格执行村财镇管制度，进一步规范村（居）财务管理，严肃财经纪律，杜绝村（居）财务报销和经费管理中违纪违规行为的发生。对岩湾村、寿桥村开展农村财务审计，共审计各项支出322.61万元，各项收入366.01万元。

回顾过去一年来财政工作取得成效的同时，我们也清醒地认识到，财政运行仍然存在一些困难和问题，如财政管理能力仍需提升，财政支出结构不尽合理，部分支出项目预算编制不精准、执行率低，绩效评价导向作用未发挥到位，财政资金使用效益有待提高等。对此，我们将高度重视，认真研究，切实采取有效措施，努力加以解决。

二、2024年预算草案

2024年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，突出稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企工作导向，全面加强预算管理，提升财政资金绩效，落实政府过紧日子要求，细化量化工作举措，确保全年财政收支平衡和财政可持续、稳定运行。

（一）2024年一般公共预算收入预计1915.36万元。

（二）2024年一般公共预算支出预算1915.36万元。其中：

——一般公共服务支出572.59万元；

——文化旅游体育与传媒支出63.98万元；

——社会保障和就业支出282.51万元；

——卫生健康支出66.99万元；

——节能环保支出129.44万元；

——城乡社区支出49.50万元；

——农林水支出660.89万元；

——交通运输支出30.00万元；

——住房保障支出59.46万元。

（三）主要工作措施

1.坚持党管财政，切实提升财政质效。准确把握加强党对财政工作领导的重大意义，坚定不移推进党风廉政建设，严格落实中央八项规定精神，狠抓内控制度执行，提升内部审计质量，全面提高财政服务水平，强化财政队伍自身建设，深化对财政工作政治性的认识，深刻领会、切实提高财政服务效能和效率。

2.坚持财源建设，扎实推进招商引税。积极支持重大税源项目建设，积极招引建筑业、第三产服务业等项目总部经济，努力培植税源经济。加强税源调查分析，建立健全基础台账，不断挖掘税收潜力。规范非税收入管理，进一步提高服务水平和征管水平，切实增加政府统筹财力规模。

3.优化支出结构，保障民生改善。严格执行厉行节约规定，加强对“三公”经费的管理，压缩一般性支出。落实村级组织运转经费，加强农村基层组织、人居环境整治、河长制和一事一议财政奖补项目建设等，持续改善农村生产生活环境。落实强农惠农政策，全力支持社会保障、教育、医疗卫生、乡村振兴以及重点项目等改革发展需求。 

4.创新管理体制，提高财政管理水平。健全透明预算制度，实行财政财务公开。继续推进财政预算编制、国库集中支付、财政监督、绩效评价、政府采购等机制建设。不断完善镇财政财务管理制度，建立健全村级财政资金监管机制，切实提高财政资金使用效益。

各位代表！做好2024年的财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受人大依法监督，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、以更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，为双山经济社会持续健康发展作出更大的贡献！