重庆市铜梁区双山镇人民政府2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

重庆市铜梁区双山镇人民政府

2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告

——2021年2月9日在铜梁区双山镇第十八届人民代表大会

第十次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将双山镇2020年预算执行情况及2021年预算草案的报告提请大会审查，并请与会人员提出意见。

一、2020年财政工作情况

2020年，面对突如其来的新冠疫情和复杂多变的形势，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实中央、市委部署和区委要求，全力以赴战疫情、战复工、战贫困，统筹推进疫情防控与经济社会发展，各项工作在逆境中取得了新成绩，实现了新提升。为推动全镇乡村振兴、脱贫攻坚、经济高质量发展提供了坚实的财政基础和保障。

2020年全年财政收支平衡，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，预算执行情况良好。主要的收支情况如下：    

（一）2020年财政决算总收入为2617.25万元，各项决算收入如下：

1.转移支付补助2128.85万元，其中托底保障补助1089.86万元，结算补助183.30万元，专项补助855.69万元。

2.本级财政收入完成449.53万元，超额完成目标任务，其中税收完成420.73万元，具体包括增值税144.36万元,营改增162.88万元，企业所得税41.78万元,个人所得税5.14万元,城镇土地使用税5.41万元，资源税13.50万元，房产税13.05万元，印花税5.11万元，契税27.06万元、耕地占用税2.45万元。非税收入完成28.80万元，具体包括国有资源有偿使用收入2.18万元，其他收入25.15万元，行政事业性收费收入1.47万元。

（二）一般公共预算支出执行情况

支出总计2617.25万元，其中一般公共预算支出2373.57万元，上解支出209.14万元，安排预算稳定调节基金34.53万元。

1.一般公共服务支出434.12万元，占决算总支出的16.59%。

2.公共安全支出3.75万元，占决算总支出的0.14%。

3.文化体育与传媒支出33.34万元，占决算总支出的1.27%。

4.社会保障与就业支出482.07万元，占决算总支出的18.42%。

5.卫生健康支出76.91万元，占决算总支出的2.94%。

6.节能环保支出42.21万元，占决算总支出的1.61%。

7.城乡社区支出46.49万元，占决算总支出的1.78%。

8.农林水支出1020.88万元，占决算总支出的39.01%。

9.交通运输支出120.19万元，占决算总支出的4.59%。

10.住房保障支出113.61万元，占决算总支出的3.43%。

11.上解支出209.14万元，占决算总支出的7.99%。

安排预算稳定调节基金34.53万元，占决算总支出的1.32%。

（三）政府性基金预算收入专项补助收入166.51万元，专项支出166.51万元，主要是建新村张家院子危岩治理23.56万元，双五路（原农村公路）建设98.61万元，重庆市铜梁区第七特困供养设施（敬老院）建设设备添置44.34万元。

二、2021年预算草案

2021年是实施“十四五”规划开局、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好财政经济工作意义重大。预算编制要坚持稳中求进的工作总基调，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务；要加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，增强财力保障；要坚持勤俭节约、精打细算，全面落实政策过紧日子的要求，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

三、2021年镇级财政预算安排

2021年全镇财政预算收入计划为1712.53万元，主要收入项目安排情况是：

1.地方财政一般预算收入267.00万元（其中税收完成267.00万元，占预算总收入的15.59%。

2. 上级补助收入1445.53元，占预算总收入的84.41%，其中托底保障实收1358.10万元，专项补助87.43万元。

按照量入为出、收支平衡的原则，2021年全镇预算支出计划安排1712.53万元，主要支出项目的安排情况是：

1.一般公共服务支出442.25万元，占预算总支出的26%。

2．文化体育与传媒支出35.62万元，占预算总支出的2%。

3．社会保障和就业支出175.75万元，占预算总支出的10%。

4．卫生健康支出49.9万元，占预算总支出的3%。

5．节能环保支出147.2万元，占预算总支出的9%。

6．城乡社区支出49.5万元，占预算总支出的3%。

7．农林水支出614.06万元，占预算总支出的36%。

8．交通运输支出23.15万元，占预算总支出的1%。

9．住房保障支出41.6万元，占预算总支出的2%。

10．上解支出133.5万元，占预算总支出的8%。

为了确保完成2021年财政计划，要着重做好以下几项工作：

一是抓好“开源”，多渠道筹集财政资金。全力争取招商引资，积极对接衔接税收政策，激发引进企业市场主体活力，培植新的税源增长点。二是抓好“节流”，坚持政府过紧日子。落实政府过紧日子举措，对不合理支出予以精准压减。严格政府投资项目竣工财务决算管理。三是抓好“保重”，加大项目争取力度。把保基本民生、保工资、保运转摆在优先位置。四是抓好“增效”，继续推进预算绩效管理，以信息化推进财政治理现代化。五是抓好“风控”，守住债务风险底线。稳妥化解存量债务，牢牢守住债务风险底线。

各位代表，2021年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的坚强领导下，在镇人大及社会各界的监督下，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，努力完成全年财政收入目标任务，为双山开启社会主义现代化新征程而不懈奋斗！