重庆市铜梁区水口镇人民政府关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

重庆市铜梁区水口镇人民政府

关于2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算（草案）的报告

——2026年3月13日在重庆市铜梁区水口镇第十九届人民代表大会第九次会议上

重庆市铜梁区水口镇人民政府经济发展办公室

各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）报告提请大会审议，并请各位人大代表提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年是“十四五”规划收官之年，更是“十五五”规划谋篇布局之年。财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，坚持稳中求进，统筹稳增长、保民生、防风险，严格执行镇人大批准的预算，为推动全镇经济发展态势向新向好提供坚强财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2025年一般公共预算收支执行表

                                                             单位：万元

——1-12月，镇级收入182.45万元，其中：税收收入182.22万元，增长22.1%，非税收入0.23万元。加上上级补助1603.68万元，收入总量为1786.13万元。

——1-12月，镇级一般公共预算支出1786.13万元。收支相抵，全镇一般公共预算收支平衡。

镇级支出执行情况为：

一般公共服务支出674.58万元，下降23.52%。

文化旅游体育与传媒支出90.23万元，增长3.32 %。

社会保障和就业支出320.31万元，增长10.59 %。

卫生健康支出48.84万元，下降14.33 %。

节能环保支出40.31万元，下降40.65%。

农林水支出455.34万元，下降16.23%。

交通运输支出52.94万元，下降75.52 %。

住房保障支出60.88万元，下降2.25 %。

灾害防治及应急管理支出42.7万元，增长51.04%。

（二）政府性基金预算执行情况

2025年政府性基金预算收支执行表

                                                                 单位：万元

——1-12月，全镇政府性基金预算收入331.59万元。

——1-12月，全镇政府性基金预算支出331.59万元。收支相抵，全镇政府性基金预算收支平衡。

（三）预算执行主要成效

 1.三保底线兜住兜牢：足额保障基本民生、各项工资发放、机构运转，基层财政运行平稳。

2.民生福祉持续改善：民生支出占比46.82%，群众急难愁盼事项有效落地。

3.乡村振兴有力支撑：安排282.79万元，推动农业农村现代化。支持加快发展特色农业，坚决守牢耕地保护红线和粮食安全底线，支持巴渝和美乡村建设，完善农村基础设施。

4.财政管理规范提效：国库集中支付、直达资金监管、预算绩效管理全面落地，资金使用安全规范。

5.风险防控扎实有效：化解政府债务706.34万元，严控债务增量，财政运行总体安全可持续。

（四）存在的主要问题

一是镇级注册企业少，自有税源薄弱，收入增长后劲不足，对上级补助依赖度较高；二是刚性支出增长较快，民生投入、项目建设与财力保障矛盾突出；三是部分项目预算执行进度不均衡，资金使用绩效仍需提升；四是财政精细化、数字化管理水平有待进一步加强。

各位代表！过去一年，我们严格落实人大决议决定，认真落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》等财政法律法规。坚持依法理财，严格执行镇人代会议批准的预算，确保财政工作在法定权限和程序内规范运行。推进预决算等信息公开，保障公众知情权、参与权和监督权。同时，我们也清醒认识到，当前和未来一段时期，财政可持续发展面临一些问题和挑战，资金使用效益有待增强。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

二、2026年预算草案

2026年是实施“十五五”规划开局之年，也是推动我镇高质量发展的关键一年，必须谋深谋实财政工作，编制好预算草案，确保“十五五”开好局、起好步。

（一）2026年预算编制指导思想和财政工作总体要求

2026年预算编制指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神和中央经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，围绕加快建设成渝中部地区高质量发展、高品质生活、高效能治理现代化人民城市，着力打造产业发展新阵地、创新开放新窗口、巴蜀文旅新名片、城乡融合新模式、高效治理新实践。着力提振发展信心，着力扩大内需，着力防范化解重点领域风险，持续巩固经济回升向好态势，不断提高辖区群众生活水平，保持社会和谐稳定，建设更高水平平安水口，为实现“十五五”良好开局提供坚强财力保障。

       （二）收入预计和支出安排

2026年全镇一般公共预算收支平衡情况表                                  

                                                        单位：万元

2026年，财政收入预计为1746.2万元。本级财政收入为102万元，其中：税收收入100万元，非税收入2万元。镇级税收收入具体为：增值税52万元、企业所得税35万元、个人所得税2万元、城市建设维护税4万元、房产税1万元、印花税2万元、城镇土地使用税0.5万元、土地增值税0.5万元、耕地占用税1万元、契税2万元。

镇级支出项目预算安排为：

——一般公共服务支出645.55万元，增长0.46%。

——文化旅游体育与传媒支出107.58万元，增长13.03%。

——社会保障和就业支出324.95万元，增长0.33%。

——卫生健康支出71.41万元，增长4.25%。

——节能环保支出78万元，增长2.63%。

——农林水支出432.51万元，下降9.13%。

——交通运输支出 10.29万元，增长2.9%。

——住房保障支出63.38万元，增长4.11%。

——灾害防治及应急管理支出12.53万元，下降68.82%。

（三）政府性基金预算

无。

三、2026年财政重点工作安排

  (一）狠抓财源建设，夯实增收基础。主动对接税务部门，强化税源监测与协税护税；扶持特色产业、市场主体，培育稳定税源；规范非税征管，做到应收尽收、应管尽管。

（二）优化支出结构，全力保障重点。坚守三保底线，加大民生投入，支持乡村振兴、基础设施、公共服务等重点领域；严控一般性支出，降低行政运行成本。

（三）深化财政改革，提升管理效能。全面实施零基预算，做实项目库；强化预算执行动态监控，加快支出进度；推进全过程预算绩效管理，建立绩效评价与预算安排挂钩机制。

（四）强化监管防控，守住安全底线。加强直达资金、专项资金、惠民资金监管，确保专款专用；规范政府债务管理，严控隐性债务，坚决防范财政运行风险。

各位代表！做好2026年财政工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣！我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，勇担使命，攻坚克难、唯实争先，为持续推动水口经济社会高质量发展提供坚实的财政保障。