重庆市铜梁区庆隆镇2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

一是贯彻落实党的路线、方针和政策，推进农村各项改革。二是加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营。 三是培育龙头企业，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护。四是切实做好财务、信息、技术、信贷、加工、贮运等方面的协调工作，促进农村经济和社会发展，加强社会管理，维护农村稳定。五是负责制定区域内经济发展规划，搞好农业区划，招商引资、发展企业、发展生产，努力提高人民生活水平。六是负责协调监督区域内财政税收，严格执行财政预算。七是负责区域内社会治安综合治理，宣传、贯彻、执行上级的各项法律法规，创造一个良好的生产生活环境。八是负责抓好区域内的社会公共福利事业。

（二）单位构成

我镇共有独立编制机构8个，其中行政1个，是党政办公室。事业单位7个：分别是综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心、退役军人服务站、乡村生态治理中心、乡村产业培育中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数2096.6万元，其中：一般公共预算拨款2096.6万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加336.46万元，主要是项目保障拨款增加336.46万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数2096.6万元，其中：一般公共服务支出预算595.8万元，社会保障和就业支出预算213.89万元，卫生健康支出预算95.83万元，节能环保支出预算18万元，城乡社区支出预算114万元，农林水支出预算931.22万元，交通运输支出预算26万元，住房保障支出预算71.86万元，灾害防治及应急管理支出预算30万元。支出预算较2022年增加336.46万元，主要是项目保障支出增加336.46万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2096.6万元，一般公共预算财政拨款支出2096.6万元，比2022年增加336.46万元。其中：基本支出1441.84万元，比2022年增加137.92万元，主要原因是人员增加、调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出654.76万元，比2022年增加198.54万元，主要原因是项目投入增加。

重庆市铜梁区庆隆镇人民政府2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算21.6万元，比2022年增加5.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元；公务接待费0万元，比2022年减少0万元；公务用车运行维护费21.6万元，比2022年增加5.4万元，主要原因是新增加公车一辆，运行费用增加；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费264.29万元，比上年增加26.51万元，主要原因是新招录人员增加，导致运行费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    （二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款654.76万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张芳露      联系方式：023-45480016