重庆市铜梁区庆隆镇人民政府2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区庆隆镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策，推进农村各项改革。2.加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营。3.培育龙头企业，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护。4.切实做好财务、信息、技术、信贷、加工、贮运等方面的协调工作，促进农村经济和社会发展，加强社会管理，维护农村稳定。5.负责制定区域内经济发展规划，搞好农业区划，招商引资、发展企业、发展生产，努力提高人民生活水平。6.负责协调监督区域内财政税收，严格执行财政预算。7.负责区域内社会治安综合治理，宣传、贯彻、执行上级的各项法律法规，创造一个良好的生产生活环境。8.负责抓好区域内的社会公共福利事业。

（二）机构设置

我镇共有独立编制机构8个，其中行政1个，是政府办公室。事业单位7个：分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括庆隆镇人民政府（本级）、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心。。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1985.56万元，支出总计1985.56万元。收、支与2023年度相比，减少471.11万元，下降19.2%，主要原因一是2024年度拨付泥结石路、四好农村公路、党群服务中心等专项资金共计106.55万元，较2023年减少284.5万元；二是由于财政资金紧张，年中追减部分预算资金，故本年度收支较上年度减少了471.11万元。

2.收入情况。2024年度收入合计1985.56万元，与2023年度相比，减少471.11万元，下降19.2%，主要原因一是2024年度拨付泥结石路、四好农村公路、党群服务中心等专项资金共计106.55万元，较2023年减少284.5万元；二是由于财政资金紧张，年中追减部分预算资金，故本年度收入较上年度减少了471.11万元。其中：财政拨款收入1985.56万元，占100.0%。

3.支出情况。2024年度支出合计1985.56万元，与2023年度相比，减少471.11万元，下降19.2%，主要原因一是2024年度拨付泥结石路、四好农村公路、党群服务中心等专项资金共计106.55万元，较2023年减少284.5万元；二是由于财政资金紧张，年中追减部分预算资金，故本年度支出较上年度减少了471.11万元。其中：基本支出1360.36万元，占68.5%；项目支出625.2万元，占31.5%。

4.结转结余情况。2024年度本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1985.56万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少471.11万元，下降19.2%。主要原因一是2024年度拨付泥结石路、四好农村公路、党群服务中心等专项资金共计106.55万元，较2023年减少284.5万元；二是由于财政资金紧张，年中追减部分预算资金，故本年度收支较上年度减少了471.11万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1985.56万元，与2023年度相比，减少471.11万元，下降19.2%。主要原因一是2024年度拨付泥结石路、四好农村公路、党群服务中心等专项资金共计106.55万元，较2023年减少284.5万元；二是由于财政资金紧张，年中追减部分预算资金，故本年度收入较上年度减少了471.11万元。较年初预算数减少35.88万元，下降1.8%。主要原因是年中追减部分预算资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1985.56万元，与2023年度相比，减少471.11万元，下降19.2%。主要原因是主要原因一是2024年度拨付泥结石路、四好农村公路、党群服务中心等专项资金共计106.55万元，较2023年减少284.5万元；二是由于财政资金紧张，年中追减部分预算资金，故本年度支出较上年度减少了471.11万元。较年初预算数减少35.88万元，下降1.8%。主要原因是年中追减部分预算资金。

3.结转结余情况。2024年度本单位无结转结余。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出553.11万元，占27.9%，较年初预算数减少105.67万元，下降16.0%，主要原因是年中追减一般公共服务支出，用于人员薪资结构调整及追减各项项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出57.99万元，占2.9%，较年初预算数减少1.11万元，下降1.9%，主要原因是年中追减文化旅游体育与传媒支出。

（3）社会保障与就业支出410.34万元，占20.7%，较年初预算数增加88.63万元，增长27.6%，主要原因是年中追加社会保障与就业支出，用于项目建设。

（4）卫生健康支出61.63万元，占3.1%，较年初预算数减少12.80万元，下降17.2%，主要原因是年中追减卫生健康预算。

（5）节能环保支出104.20万元，占5.2%，较年初预算数增加46.36万元，增长80.2%，主要原因是年中调整预算将市政环卫经费调整至此科目。

（6）城乡社区支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少73.40万元，下降100.0%，主要原因是年中调整预算追减城乡社区支出。

（7）农林水支出633.35万元，占31.9%，较年初预算数减少51.00万元，下降7.5%，主要原因是年中追减农林水支出预算，泥结石路经费、村社区办公经费、服务群众工作经费等支出减少。

（8）交通运输支出48.21万元，占2.4%，较年初预算数增加22.11万元，增长84.7%，主要原因是年中追加公路建设资金用于四好农村公路建设。

（9）住房保障支出65.73万元，占3.3%，较年初预算数无增减。

（10）灾害防治及应急管理支出51.00万元，占2.6%，较年初预算数增加51.00万元，增长100.0%，主要原因是年中追加抗旱救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1360.36万元。其中：人员经费1155.31万元，与2023年度相比，减少40.76万元，下降3.4%，主要原因年中追减部分预算资金，且在编人员调出1名，故本年度人员支出减少40.76万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、对个人家庭补助支出等。公用经费205.05万元，与2023年度相比，减少116.65万元，下降36.3%，主要原因由于财政资金紧张，年中追减部分公用支出预算资金，且严格按照过紧日子要求压减支出，故本年度日常公用支出减少116.65万元。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费、工会会费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.12万元，较年初预算数减少11.48万元，下降58.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是公务车维修费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

 公务车运行维护费8.12万元，主要用于文件交换、市内因公出行、各项业务检查、森林防火、防汛抗旱巡查等。费用支出较年初预算数减少11.48万元，下降58.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加0.01万元，增长0.1%，主要原因是公务车维修费增加。

 公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是本部门2024年度未发生培训费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出123.94万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、公务车运行维护费、培训费、其他交通费、工会会费等。机关运行经费较上年支出数减少123.52万元，下降49.9%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较2023年度减少事业单位公用经费支出123.52万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评24项，涉及资金625.2万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例。

详见各二级预算单位决算公开报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门对24个项目进行绩效自评，均已完成了2024年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我部门无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：何妮颖023-45480016