重庆市铜梁区庆隆镇人民政府2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区庆隆镇人民政府

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻落实党的路线、方针和政策，推进农村各项改革。2.加强公共服务和社会化服务体系建设，推进农业产业化经营。3.培育龙头企业，加强对股份合作农业、农民专业合作经济组织的引导、支持和保护。4.切实做好财务、信息、技术、信贷、加工、贮运等方面的协调工作，促进农村经济和社会发展，加强社会管理，维护农村稳定。5.负责制定区域内经济发展规划，搞好农业区划，招商引资、发展企业、发展生产，努力提高人民生活水平。6.负责协调监督区域内财政税收，严格执行财政预算。7.负责区域内社会治安综合治理，宣传、贯彻、执行上级的各项法律法规，创造一个良好的生产生活环境。8.负责抓好区域内的社会公共福利事业。

（二）机构设置

我镇共有独立编制机构8个，其中行政1个，政府办公室。事业单位7个：分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的只有一个，即重庆市铜梁区庆隆镇人民政府。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2287.7万元，支出总计2287.7万元。收支较上年决算数减少692.51万元,下降23.2%，主要原因是新建敬老院、泥结石路和四好农村公路等建设项目的上级专项补助资金减少，本年无上年结转结余资金。

2.收入情况。2022年度收入合计2287.7万元，较上年决算数减少565.36万元，下降19.8%，主要原因是新建敬老院、泥结石路和四好农村公路等建设项目的上级专项补助资金减少。其中：财政拨款收入2287.7万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计2287.7万元，较上年决算减少692.51万元，下降23.2%，主要原因是新建敬老院、泥结石路和四好农村公路等建设项目的上级专项补助资金减少，本年无上年结转结余资金。其中：基本支出1476.12万元，占64.5%；项目支出811.57万元，占35.5%。

4.结转结余情况。2022年度本单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2287.7万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少692.51万元，下降23.2%。主要原因是新建敬老院、泥结石路和四好农村公路等建设项目的上级专项补助资金减少，本年无上年结转结余资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2287.7万元，较上年决算数减少83.32万元，下降3.5%。主要原因是四好农村公路和泥结石路等建设项目的上级专项补助资金减少。较年初预算数增加527.56万元，增长30.0%。主要原因是年中追加新建敬老院、泥结石路和四好农村公路等建设项目的上级专项补助资金。此外，本年无上年结转结余资金。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2287.7万元，较上年决算数减少83.32万元，下降3.5%。主要原因是四好农村公路和泥结石路等建设项目的上级专项补助资金减少。较年初预算数增加527.56万元，增长30.0%。主要原因是年中追加新建敬老院、泥结石路和四好农村公路等建设项目的专项支出。

3.结转结余情况。2022年度本单位无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出817.24万元，占35.7%，较年初预算数增加110.26万元，增长15.6%，主要原因是年中追加一般公共服务支出，用于人员薪资结构调整及各项项目经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出39.93万元，占1.7%，较年初预算数增加39.93万元，增长100.0%，主要原因是年中调整预算将文化服务中心人员薪资、公用经费等调整至此科目。

（3）社会保障与就业支出458.2万元，占20.0%，较年初预算数增加362.16万元，增长377.1%，主要原因是年中调整预算将劳动就业和社会保障服务所人员薪资、保险费用、退休人员健康休养费等调整至此科目，年中追加专项资金用于新建敬老院建设。

（4）卫生健康支出152.38万元，占6.7%，较年初预算数增加99.6万元，增长188.7%，主要原因是人员增加和年中追加资金用于疫情防控工作。

（5）节能环保支出37.84万元，占1.7%，较年初预算数增加4.16万元，增长12.4%，主要原因是年中追加资金用于场镇建设。

（6）城乡社区支出81.64万元，占3.6%，较年初预算数增加20.64万元，增长33.8%，主要原因是年中追加资金用于农村环境整治支出。

（7）农林水支出533.76万元，占23.3%，较年初预算数减少201.74万元，下降27.4%，主要原因是年中追减公路修建专项资金。

（8）交通运输支出98.71万元，占4.3%，较年初预算数增加82.56万元，增长511.2%，主要原因是年中追加公路建设资金用于四好农村公路、泥结石路等建设。

（9）资源勘探信息等支出20万元，占0.9%，较年初预算数增加20万元，增长100.0%，主要原因是年中追加资金用于兑现企业扶持资金。

（10）住房保障支出48.02万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与年初预算数持平。

（11）灾害防治及应急管理支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少100万元，下降100.0%，主要原因是年中预算调整减少灾害防治及应急管理支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1476.12万元。其中：人员经费1168.65万元，较上年决算数减少0.44万元，下降0.0%，与上年基本持平。主要原因是人员薪资结构调整及人员变动导致支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。公用经费307.47万元，较上年决算数减少29.05万元，下降8.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、会议费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费、工会会费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.12万元，较年初预算数减少8.08万元，下降49.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加4.46万元，增长121.9%，主要原因是上级调拨公车一辆，公务用车运行维护费有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生购物车购置费支出。

公务用车运行维护费8.12万元，主要用于文件交换、市内因公出行、各项业务检查、森林防火、防汛抗旱巡查等。费用支出较年初预算数减少8.08万元，下降49.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数增加4.46万元，增长121.9%，主要原因是上级调拨公车一辆，支出费用有所增加

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，与上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.72万元，下降100.0%，主要原因是按照相关要求减少会议召开。本年度培训费支出0万元，与上年决算数持平，主要原因是本单位2022年度未发生培训费支出。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出289.94万元，主要用于开支办公费、水电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、培训费、其他交通费、工会会费等。机关运行经费较上年决算数减少21.86万元，下降7.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制公用支出，全年实际支出较预算数有所下降。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评18项，涉及资金625.31万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区庆隆镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区庆隆镇人民政府2022年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对18个项目进行绩效自评，均已完成了2022年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

何妮颖   023-45480016