重庆市铜梁区平滩镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

重庆市铜梁区平滩镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

各位代表：

受平滩镇人民政府委托，现将2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）报告提请大会审查，请各位代表提出宝贵意见。

2023年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，在上级财政部门的业务指导下，全体财政干部深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，精诚团结，努力克服资金总量不足，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定工作，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

一、2023年财政预算执行情况

2023年平滩镇财政总收入5687.24万元，其中一般公共预算收入5312.83万元，政府基金收入374.41万元；总支出5988.67万元，其中一般公共预算支出5614.26万元（注：来源包括一般公共预算收入5312.83万元和历年结转结余301.43万元），政府基金支出374.41万元。

（一）一般公共预算

1.收入项目执行情况。镇级一般公共预算收入1754.87万元，占预算调整的100%。加上区级转移支付3557.96万元，收入总计5312.83万元。

（1）税收收入完成1749.19万元。其中：增值税946.84万元，企业所得税151.01万元，个人所得税28.58万元，城市维护建设税168.79万元，城镇土地使用税25.89万元，土地增值税0.85万元，房产税20.83万元，印花税9.38万元，契税95.82万元，耕地占用税301.2万元。

（2）非税收入完成5.68万元。其中：罚没收入0.21万元，国有资源（资产）有偿使用收入5.47万元。

2.支出项目执行情况。镇级一般公共预算支出5614.26万元，占调整预算100%。

（1）一般公共服务支出1114.42万元。主要是党委、人大、政府、群团、信访、招商引资企业财政扶持政策资金等方面的支出。

（2）农林水支出1578.26万元。主要用于农业服务中心、产业培育中心、村社干部务工；各村一事一议项目支出和公路建设。

（3）文化体育与传媒支出45.44万元，主要是镇文化中心人员支出和文化体育方面的支出。

（4）卫生健康支出109.38万元，主要是新冠病毒的防控、动物防疫、机关在职和退休人员医疗保险方面的支出。

（5）社会保障和就业支出1011.07万元，主要是社会保障服务所和退役军人服务站人员支出、民政优抚定补人员、城乡困难群众救助及敬老院修建等方面的支出。

（6）城乡社区事务支出872.81万元，主要是市政环卫人员、场镇保洁、场镇提质和农村公路等方面的支出（今年按要求，有部分农村公路，联网路调到城乡社会基础设施建设）。

（7）节能环保支出185.99万元，主要是生态治理中心人员支出、落实河长制工作和农村生活垃圾治理等方面的支出。

（8）灾害防治及应急管理支出110.35万元，主要是防汛救灾及森林防火的支出。

（9）住房保障支出114.74万元，主要用于在职和临聘工作人员住房公积金。

（10）交通运输450.39万元，主要用于公路建设和维护。

（11）支持中小企业发展和管理支出21.41万元，主要是用于对平滩镇做出重大贡献的纳税企业的扶持。

收支品迭后，用历年结转结余301.43万元，全年镇级一般公共预算收支平衡。

（二）政府基金预算

政府基金预算收入374.41万元，占调整预算的100%，政府基金预算支出374.41万元，主要是平滩镇场镇人居环境提质整治项目。收支品迭后，政府基金预算收支平衡。

二、2024年财政收支预算（草案）

2024年是“十四五”的第四年，为全面建设社会主义现代化国家起着承上启下的纽带作用。综合分析全镇经济形势，按照以收定支、收支平衡、均衡性和公共性的原则安排，现将2024年的财政收支预算（草案）报告如下：

财政收支预算。2024年镇级一般公共预算收入预计1049万元，其中：税收收入1049万元，非税收入1万元。加上级转移支付补助预安排3290.06万元，一般公共预算总收入4340.06万元。全镇一般公共预算支出安排4340.06万元。

1．镇级收入项目主要是：

——增值税566.46万元。

——企业所得税94.41万元。

——个人所得税20.98万元。

——城市维护建设税104.90万元。

——房产税11.59元。

——印花税7.00万元。

——城镇土地使用税22.26万元。

——土地增值税0.62万元。

——耕地占用税168.33万元。

——契税52.45万元。

——罚没收入0.15万元。

——国有资源（资产）有偿使用收入0.85万元。

2．支出项目主要是：

——一般公共服务支出安排1159.47万元。

——文化体育与传媒支出安排59.30万元。

——社会保障和就业支出安排600.33万元。

——卫生健康支出安排134.95万元。

——节能环保支出安排213.59万元。

——城乡社区支出安排278.49万元。

——农林水支出安排1670.67万元。

——住房保障支出安排116.86万元。

——灾害防治及应急管理支出安排66.4万元。

——交通运输支出40万元。

三、2024年财政工作重点

（一）全面落实积极财政政策。牢固树立过“紧日子”的思想，落实区政府过“紧日子”十条措施，进一步优化财政支出结构，切实做到有保有压，把腾退出的财政资金用到刀刃上。继续不折不扣落实减税降费政策和减负降本措施，确保“应减尽减”，提升依法治税能力和精细化管理水平，确保“应收尽收”。加强与税务部门的沟通协调，继续协助做好招商引税工作，争取让更多的企业回迁注册平滩，努力增加财政收入，确保完成全年财政收入任务。

（二）深化财政改革，提高公共财政理财水平。一是细化预算编制，严格预算执行；二是加强政府性债务的管控，确保不新增债务；三是加强政府采购管理，依法编制采购预算，合理确定采购需求，严格执行采购程序；四是加强国有资产管理，做到帐实相符。

各位代表！新时代呼唤着新气象新作为。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，把党的二十大精神全面落实在各项财政工作当中，努力开拓创新，攻坚克难，为全镇经济社会高质量发展作出更大贡献！