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  • 2024-02-08
  • 2024-03-05

重庆市铜梁区平滩镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

重庆市铜梁区平滩镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告


各位代表:

受平滩镇人民政府委托,现将2023年财政预算执行情况和2024年财政预算(草案)报告提请大会审查,请各位代表提出宝贵意见。

2023年,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督下,在上级财政部门的业务指导下,全体财政干部深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,精诚团结,努力克服资金总量不足,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定工作,较好地服务了全镇经济社会发展大局。

一、2023年财政预算执行情况

2023年平滩镇财政总收入5687.24万元,其中一般公共预算收入5312.83万元,政府基金收入374.41万元;总支出5988.67万元,其中一般公共预算支出5614.26万元注:来源包括一般公共预算收入5312.83万元和历年结转结余301.43万元,政府基金支出374.41万元。

(一)一般公共预算

1.收入项目执行情况。镇级一般公共预算收入1754.87万元,占预算调整的100%。加上区级转移支付3557.96万元,收入总计5312.83万元。

1)税收收入完成1749.19万元。其中:增值税946.84万元,企业所得税151.01万元,个人所得税28.58万元,城市维护建设税168.79万元,城镇土地使用税25.89万元,土地增值税0.85万元,房产税20.83万元,印花税9.38万元,契税95.82万元,耕地占用税301.2万元。

2)非税收入完成5.68万元。其中:罚没收入0.21万元,国有资源(资产)有偿使用收入5.47万元。

2.支出项目执行情况。镇级一般公共预算支出5614.26万元,占调整预算100%

1)一般公共服务支出1114.42万元。主要是党委、人大、政府、群团、信访、招商引资企业财政扶持政策资金等方面的支出。

2)农林水支出1578.26万元。主要用于农业服务中心、产业培育中心、村社干部务工;各村一事一议项目支出和公路建设。

3)文化体育与传媒支出45.44万元,主要是镇文化中心人员支出和文化体育方面的支出。

4)卫生健康支出109.38万元,主要是新冠病毒的防控、动物防疫、机关在职和退休人员医疗保险方面的支出。

5)社会保障与就业支出1011.07万元,主要是社会保障服务所和退役军人服务站人员支出、民政优抚定补人员、城乡困难群众救助及敬老院修建等方面的支出。

6)城乡社区事务支出872.81万元,主要是市政环卫人员、场镇保洁、场镇提质和农村公路等方面的支出(今年按要求,有部分农村公路,联网路调到城乡社会基础设施建设)

7)节能环保支出185.99万元,主要是生态治理中心人员支出、落实河长制工作和农村生活垃圾治理等方面的支出。

8)灾害防治及应急管理支出110.35万元,主要是防汛救灾及森林防火的支出。

9)住房保障支出114.74万元,主要用于在职和临聘工作人员住房公积金。

10)交通运输450.39万元,主要用于公路建设和维护。

11支持中小企业发展和管理支出21.41万元,主要是用于对平滩镇做出重大贡献的纳税企业的扶持。

收支品迭后,用历年结转结余301.43万元,全年镇级一般公共预算收支平衡。

(二)政府基金预算

政府基金预算收入374.41万元,占调整预算的100%,政府基金预算支出374.41万元,主要是平滩镇场镇人居环境提质整治项目。收支品迭后,政府基金预算收支平衡。

二、2024年财政收支预算(草案)

2024年是十四五的第年,为全面建设社会主义现代化国家起着承上启下的纽带作用。综合分析全镇经济形势,按照以收定支、收支平衡、均衡性和公共性的原则安排,现将2024年的财政收支预算(草案)报告如下:

财政收支预算。2024年镇级一般公共预算收入预计1049万元,其中:税收收入1049万元,非税收入1万元。加上级转移支付补助预安排3290.06万元,一般公共预算总收入4340.06万元。全镇一般公共预算支出安排4340.06万元。

1.镇级收入项目主要是:

——增值税566.46万元。

——企业所得税94.41万元。

——个人所得税20.98万元。

——城市维护建设税104.90万元。

——房产税11.59元。

——印花税7.00万元。

——城镇土地使用税22.26万元。

——土地增值税0.62万元。

——耕地占用税168.33万元。

——契税52.45万元。

——罚没收入0.15万元。

——国有资源(资产)有偿使用收入0.85万元。

2.支出项目主要是:

——一般公共服务支出安排1159.47万元。

——文化体育与传媒支出安排59.30万元。

——社会保障和就业支出安排600.33万元。

——卫生健康支出安排134.95万元。

——节能环保支出安排213.59万元。

——城乡社区支出安排278.49万元。

——农林水支出安排1670.67万元。

——住房保障支出安排116.86万元。

——灾害防治及应急管理支出安排66.4万元。

——交通运输支出40万元。

三、2024年财政工作重点

(一)全面落实积极财政政策。牢固树立过紧日子的思想,落实区政府过紧日子十条措施,进一步优化财政支出结构,切实做到有保有压,把腾退出的财政资金用到刀刃上。继续不折不扣落实减税降费政策和减负降本措施,确保应减尽减,提升依法治税能力和精细化管理水平,确保应收尽收。加强与税务部门的沟通协调,继续协助做好招商引税工作,争取让更多的企业回迁注册平滩,努力增加财政收入,确保完成全年财政收入任务。

(二)深化财政改革,提高公共财政理财水平。一是细化预算编制,严格预算执行;二是加强政府性债务的管控,确保不新增债务;三是加强政府采购管理,依法编制采购预算,合理确定采购需求,严格执行采购程序;四是加强国有资产管理,做到帐实相符。

各位代表!新时代呼唤着新气象新作为。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督下,把党的二十大精神全面落实在各项财政工作当中,努力开拓创新,攻坚克难,为全镇经济社会高质量发展作出更大贡献!

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