重庆市铜梁区平滩镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算

重庆市铜梁区平滩镇2022年度财政预算执行情况和2023年度财政预算的报告

各位代表：

受平滩镇人民政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)报告提请大会审查，请各位代表提出宝贵意见。

2022年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，在上级财政部门的业务指导下，全体财政干部深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，精诚团结，努力克服资金总量不足，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定工作，较好地服务了全镇经济社会发展大局。

一、2022年财政预算执行情况

2022年平滩镇财政总收入5762.91万元，其中一般公共预算收入5039.74万元，政府基金收入723.17万元；总支出5762.91万元，其中一般公共预算支出5039.74万元，政府基金支出723.17万元。

（一）一般公共预算

1.收入项目执行情况。镇级一般公共预算收入970.32万元，占预算调整的100%。加上区级转移支付4069.42万元，收入总计5039.74万元。

（1）税收收入完成965.88万元。其中：增值税539.20万元，企业所得税66.12万元，个人所得税137.71万元，城市维护建设税98.32万元，城镇土地使用税26.00万元，土地增值税1.74万元，房产税10.03万元，印花税5.07万元，契税74.62万元，耕地占用税7.07万元。

（2）非税收入完成4.44万元。其中：罚没收入0.23万元，国有资源（资产）有偿使用收入4.21万元。

2.支出项目执行情况。镇级一般公共预算支出5039.74万元，占调整预算100%。

（1）一般公共服务支出1143.35万元。主要是党委、人大、政府、群团、信访、招商引资企业财政扶持政策资金等方面的支出。

（2）农林水支出1381.45万元。主要用于农业服务中心、产业培育中心、村社干部务工；各村一事一议项目支出和公路建设。

（3）文化体育与传媒支出35.99万元，主要是镇文化中心人员支出和文化体育方面的支出。

（4）卫生健康支出141.42万元，主要是新冠病毒的防控、机关在职和退休人员医疗保险方面的支出。

（5）社会保障与就业支出1499.97万元，主要是社会保障服务所和退役军人服务站人员支出、民政优抚定补人员、城乡困难群众救助及敬老院修建等方面的支出。

（6）城乡社区事务支出366.52万元，主要是市政环卫人员、场镇保洁、场镇提质等方面的支出。

（7）节能环保支出201.74万元，主要是生态治理中心人员支出、落实河长制工作和农村生活垃圾治理等方面的支出。

（8）灾害防治及应急管理支出56.65万元，主要是抗旱救灾及森林防火的支出。

（9）住房保障支出82.54万元，主要用于在职和临聘工作人员住房公积金。

（10）交通运输130.11万元，主要用于公路建设和维护。

收支品迭后，全年镇级一般公共预算收支平衡。

（二）政府基金预算

政府基金预算收入723.17万元，占调整预算的100%，政府基金预算支出723.17万元，主要是平滩镇场镇人居环境提质整治项目。收支品迭后，政府基金预算收支平衡。

二、2023年财政收支预算（草案）

2023年是“十四五”的第三年，为全面建设社会主义现代化国家起着承上启下的纽带作用。综合分析全镇经济形势，按照以收定支、收支平衡、均衡性和公共性的原则安排，现将2023年的财政收支预算（草案）报告如下：

财政收支预算。2023年镇级一般公共预算收入预计1084.5万元，其中：税收收入1080万元，非税收入4.5万元。加上级转移支付补助预安排2874.28万元，镇级一般公共预算总收入3958.78万元，2022年结转结余2096.73万元，共6055.51万元。全镇一般公共预算支出安排6055.51万元。

1．镇级收入项目主要是：

——增值税604.8万元。

——企业所得税73.93万元。

——个人所得税153.98万元。

——城市维护建设税108.05万元。

——房产税11.22万元。

——印花税5.67万元。

——城镇土地使用税29.07万元。

——土地增值税1.95万元。

——耕地占用税7.9万元。

——契税83.43万元。

——罚没收入0.3万元。

——国有资源（资产）有偿使用收入4.2万元。

2．支出项目主要是：

——一般公共服务支出安排1091.65万元。

——文化体育与传媒支出安排40万元。

——社会保障和就业支出安排1784.30万元。

——卫生健康支出安排142.29万元。

——节能环保支出安排141.78万元。

——城乡社区支出安排213万元。

——农林水支出安排2064.00万元。

——住房保障支出安排114.74万元。

——灾害防治及应急管理支出安排10万元。

——交通运输支出66.33万元。

——其他支出387.42万元（场镇环境提质整治）。

三、2022年财政工作重点

（一）全面落实积极财政政策。牢固树立过“紧日子”的思想，落实区政府过“紧日子”十条措施，进一步优化财政支出结构，切实做到有保有压，把腾退出的财政资金用到刀刃上。继续不折不扣落实减税降费政策和减负降本措施，确保“应减尽减”，提升依法治税能力和精细化管理水平，确保“应收尽收”。加强与税务部门的沟通协调，继续协助做好招商引税工作，争取让更多的企业回迁注册平滩，努力增加财政收入，确保完成全年财政收入任务。

（二）深化财政改革，提高公共财政理财水平。一是细化预算编制，严格预算执行；二是加强政府性债务的管控，确保不新增债务；三是加强政府采购管理，依法编制采购预算，合理确定采购需求，严格执行采购程序；四是加强国有资产管理，做到帐实相符。

各位代表！新时代呼唤着新气象新作为。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，把党的二十大精神全面落实在各项财政工作当中，努力开拓创新，攻坚克难，为全镇经济社会高质量发展作出更大贡献！