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  • 2022-10-26
  • 2022-10-26

重庆市铜梁区平滩镇2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区平滩镇2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(二)单位构成

重庆市铜梁区平滩镇人民政府内设九个机构处室,分别是平平滩镇党委、平滩镇政府、平滩镇农业中心、平滩镇乡村生态治理中心、平滩镇产业培育中心、平滩镇文化中心、平滩镇劳动就业和社会保障服务所、平滩镇综合行政执法大队、平滩镇退役军人服务。全镇17个村、285个社、1个社区。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计6904.48万元,支出总计6904.48万元。收支较上年决算数增加2667.02万元、增加62.9%,主要原因一是去年很多资金在往来做账,今年公路、场镇建设区里资金性质来源而定为项目支出;二是人数增加和正常调资。

2.收入情况。2021年度收入合计6904.48万元,较上年决算数增加2667.02万元,增加62.9%,主要原因一是去年很多资金在往来做,今年公路、场镇建设区里资金性质来源而定为项目支出;二是人数增加和正常调资。其中:财政拨款收入6904.48万元,占100.0%

3.支出情况。2021年度支出合计6904.48万元,较上年决算数增加2667.02万元,增加62.9%,主要原因一是去年很多资金在往来做,今年公路、场镇建设区里资金性质来源而定为项目支出;二是人数增加和正常调资。其中:基本支出2591.20万元,占37.5%;项目支出4313.28万元,占62.5%

4.结转和结余情况。2021年度年末结转和结余747.24万元,较上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6904.48万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2667.02万元、增加62.9%,主要原因一是去年很多资金在往来做,今年公路、场镇建设区里资金性质来源而定为项目支出;二是人数增加和正常调资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6343.67万元,较上年决算数增加2331.48万元,增加58.1%;主要原因:一是去年很多资金在往来做,今年公路、场镇建设区里资金性质来源而定为项目支出;二是人数增加和正常调资。较年初预算数增加2213.67万元,增加53.6%。主要原因是增加了项目经费。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6343.67万元,较上年决算数增加2331.48万元,增加58.1%;主要原因:一是去年很多资金在往来做,今年公路、场镇建设区里资金性质来源而定为项目支出;二是人数增加和正常调资。较年初预算数增加2213.67万元,增加53.6%。主要原因是增加了项目经费。

3.结转结余情况。结转和结余情况。2021年度年末结转和结余747.24万元,较上年持平。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1211.06万元,占19.1%,较年初预算数增加159.64万元,下降15.0%,主要原因是人员增加2人及工资调标及项目经费增加。

2)科学技术支出5万元,占0.1%,较年初增加5万元,增加100.0%,主要原因是增加了科学技术普及活动项目。

3)文化旅游体育与传媒支出56.64万元,占0.9%较年初预算数减少19.02万元,减少25.1%,主要原因是1名职工退休及因疫情减少了文化活动的开展。

4)社会保障和就业支出855.25万元,占13.5%,较年初预算数增加155.04万元,增长22.1%,主要原因是增加了人居环境积分制项目。

5)卫生健康支出109.05万元,占1.7%,较年初预算数增加2.13万元,增长2.0%,主要原因是人数增加及调资后医疗保险及医疗补助比例相应增加。

6)节能环保支出278.75万元,占4.0%,较年初预算数增加43.28万元,主要原因是农村垃圾清运每个村增加1人,生态治理中心增加1人。

7)城乡社区支出149.45万元,占  2.4% ,较年初预算数增加17.5万元,增加13.2%,主要原因是增加了4个环卫宣传员。

8)农林水支出2635.29万元,占41.5%,较年初预算数增加930.36万元,增加54.6%,主要原因是增加农村道路建设这个项目。

9)交通运输支出877.55万元,占13.8%,较年初预算数增加847.55万元,增加2525.2%,主要原因是增加了农村四好公路的建设项目。

10)住房保障支出153.61万元,占2.4%,较年初增加84.2%,主要原因调资增加及临时人员的公积金也包括在里面。

11)灾害防治及应急管理支出12.03万元占0.2%,增加2.03万元,主要是火灾发生引起费用增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2591.20万元。其中:人员经费2007.41万元,较上年决算数增加268.6万元,增长15.4%,主要原因是人数增加、调工资和津补贴的增加,临时人员在内的住房公积金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费583.79万元,较上年决算数增加42.06万元,增长7.7%,主要原因是增加了在编人数,临时人员的差旅补助。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入560.81万元,较上年决算数增加335.53万元,增长148.9%。本年支出560.81万元,较上年决算数增加335.53万元,增长148.9%。收入、支出较上年决算增加的主要原因是平滩镇环境整治场镇提质项目的经费。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计11.33万元,较年初预算数减少9.67万元,下降46.1%;较上年支出数减少7.33万元,下降39.3%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数;二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,且与上年持平,本单位2021年度未发生因公出国(境)支出,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数持平,本单位2021年度未发生公务车购置费,收支与上年持平。

公务车运行维护费21万元,费用支出较年初预算数增加9.67万元,下降46.1%。较上年支出数减少7.33万元,下降39.3%

公务接待费0.00万元,与上年持平,主要是来镇交流人员接待时吃盒饭。

(三)“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费11.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.02万元,较上年决算数减少6.70万元,下降62.5%,主要原因是疫情的原因,减少会议的次数。本年度培训费支出0.57万元,较上年决算数减少3.01万元,下降84.1%,主要原因是继续教育和培训基本是在网上进行,减少了很多住宿费、生活费和学费。

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出419.45万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加1.12万元,增长2.7%,主要原因是临时人员增加,相应的费用就增加。会议费4.02万元,主要是村干部全年会议补助,培训费0.57万元,主要是继续教育培训。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车5辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1.76万元,其中:政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.76万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额1.76万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公用电脑、打印机。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对25个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评25项,涉及资金3091.51万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表(见附件1


附件1










铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称

渝财债【2021】22号,2021年第三批四好农村路补助资金

项目负责人及电话

周景前139863988789

主管部门

重庆市铜梁区平滩镇人民政府

实施单位

自建

项目资金(万元)


全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

资金总额:

513.73

513.73

10

100%

10

其中:财政资金

513.73

513.73




年度总体目标

年初设定目标

年度总体目标完成综述

通过验收,投入使用

通过验收,正常使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

分值

年度指标值

全年实际值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标(50分)

数量

第三批四好农村路修建公路条数

10

17条

17条

10














质量

质量验收通过率

20

100%

100%

20














时效

修建完成率

10

100%

100%

10














成本

造价情况

10

≤90万元/公里

≤90万元/公里

10














效益指标(30分)

经济效益



















社会效益

方便群众生产生活

15

长期

长期

15














生态效益



















可持续影响

提高农民生活幸福感

15

长期

长期

15














满意度指标(10分)

涉及对象满意度

涉及群众满意度

10

100%

98%

9














总分


100


99


填报人:许弟春




联系电话:13637786569













评分说明:定量指标-达到目标确定标准,计满分;低于目标确定标准,偏离度在15%以内的,按照指标分值权重平均扣分,偏离度超过15%的,不得分。定性指标-全部或基本达成预期指标,计相应权重80%以上的分值;部分达成预期指标具有一定效果的,计相应权重60%以上且低于80%的分值;未达成预期指标或效果较差的,不得分。


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:45211002

附件下载:

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