重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处2020年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。铜梁区蒲吕街道办事处在区委区府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；一是负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作，负责精神文明建设；二是负责城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、管理、服务工作；三是负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好户籍人口和外来流动人口的治安管理工作；四是负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；五是负责村、社区建设和管理，指导开展村、社区服务工作，大力兴办村、社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；六是负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作。六是负责发展街道和村、社区组织集体经济，管理街道国有资产和村、社区集体资产，为街道和村、社区集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序。七是配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（二）  机构设置。内设党政办公室；党群办公室；纪检监察室；经济发展办公室（统计办公室）；民政和社区事务办公室；平安建设办公室；规划建设管理环保办公室；财政办公室；应急管理办公室;产业培育中心；社区文化服务和卫生健康办公室；劳动就业和社会保障服务所；城市提升服务中心；拆迁办公室；建材办公室；乡村振兴办公室等十五个办公室。我街道幅员面积67平方公里，总人口3.9万人，辖5个社区、10个村。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,486.51万元，支出总计5,486.51万元。收支较上年决算数减少932.58万元、下降 14.5%，主要原因是征地拆迁支出及城镇建设项目减少。

2.收入情况。2020年度收入合计5,486.51万元，较上年决算数减少932.58万元，下降14.5%，主要原因是2020年征地拆迁基金专项收入减少。其中：财政拨款收入5,486.51万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,459.95万元，较上年决算数减少959.14万元，下降14.9%，主要原因是征地拆迁支出及城镇建设项目支出减少。其中：基本支出 3,051.12万元，占55.9%；项目支出2,408.83万元，占44.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余26.56万元，较上年决算数增加26.56万元，主要原因是疫情防控专项经费未使用完毕，结转至下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计5,486.51万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少932.58万元，下降14.5%。主要原因是2020年征地拆迁支出及城镇建设项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,106.18万元，较上年决算数增加617.34万元，增长13.8%。主要原因是办公及人员基本收入增加，新冠肺炎防控、泥结石路建设及扶贫专项项目资金增加。较年初预算数增加137.18万元，增长2.8%。主要原因是新冠肺炎防控、经营性房租减免和扶贫专项项目资金增加。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,079.61万元，较上年决算数增加590.77万元，增长13.2%。主要原因是人员运转经费增加，疫情防控、泥结石路和扶贫专项资金增加。较年初预算数增加110.61万元，增长2.2%。主要原因是新冠肺炎防控、泥结石路建设及扶贫专项项目资金增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余26.56万元，较上年决算数增加26.56万元，主要原因是疫情防控专项经费未使用完毕，结转至下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,465.70万元，占28.9%，较年初预算数增加25.14万 元，增长1.7%，主要原因是人员及办公运转经费增加。

（2）国防支出1.48万元，占0%，较年初预算数减少1.52万 元，下降50.7%，主要原因是征兵及民兵点验支出减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出70.19万元，占1.4%，较年初预算数增加3.42万 元，增长5.1%，主要原因文化服务中心在编人员绩效超高及奖励性绩效增加。

（4）社会保障与就业支出582.01万元，占11.5%，较年初预算数增加101.50万元，增长21.1%，主要原因是机构改革后退役军人事务中心在编人员的工资纳入此分类核算，增加4名在编人员的工资及津补贴，劳动与社会保障服务所增加1名在编人员，工资绩效支出增加。

（5）卫生健康支出320.62万元，占6.3%，较年初预算数增加183.91万元，增长134.5%，主要原因是新冠肺炎疫情保障经费支出136.56万元。

（6）城乡社区支出1,037.91万元，占20.4%，较年初预算数减少137.74万 元，下降11.7%，主要原因是2020年城镇建设项目支出减少。

（7）农林水支出1,309.11万元，占25.8%，较年初预算数减少151.24万元，下降10.4%，主要原因一是机构改革后原来林业及水利在编人员不在此类别核算，工资及绩效津补贴支出减少。二是原产业培育中心人员退休，在编人数减少。三是清漂支出减少。

（8）住房保障障支出183.92万元，占3.6%，较年初预算数增加93.47万元，增长103.3%，主要原因是全体在编人员工资总额增加后，公积金基数调高，相应的公积金经费支出增加。

（9）灾害防治及应急管理支出29.73万元，占0.6%，较年初预算数增加4.73万元，增长18.9%，主要原因是极端天气和非洲猪瘟疫情防控经费支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出3,051.12万元。其中：人员经费2,311.13万元，较上年决算数增加287.31万元，增长14.2%，主要原因是在编人数增加1人，全体在编人员超额绩效及奖励绩效提高，支出增加。工资总额增加后，相应的保险支出和公积金支出增加。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、奖金、绩效、津补贴、保险和公积金等。公用经费739.98万元，较上年决算数减少97.30万元，下降11.6%，主要原因是严格控制办公经费后，办公经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电气费、维修费、公务车辆经费、员工餐费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入380.33万元，较上年决算数减少1,549.91万元，下降80.3%，主要原因是征地拆迁专项基金拨款收入减少。本年支出380.33万元，较上年决算数减少1,549.91万元，下降80.3%，主要原因是征地拆迁专项支出减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.98万元，较年初预算数减少14.22万元，下降78.1%，主要原因是年初预算了三辆公务用车的维修费用，本年度车辆运行良好，未发生过多车辆维修费。较上年支出数减少4.13万 元，下降50.9%，主要原因是本年度车辆运行情况良好，无过多的维修支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位未新购公务车辆。

公务车运行维护费3.98万元，主要用于公务车辆的油费、过路费、洗车费及维修费。费用支出较年初预算数减少12.22万元，下降75.4%，主要原因是年初预算较充足的公务车辆维修费，本年度车辆运行情况良好，未发生过多维修费。较上年支出数减少2.44万元，下降38%，主要原因是本年度车辆运行情况良好，未发生过多维修费。

公务接待费0.00万元，本单位2020年度未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数减少2.00万元，下降100%，主要原因是年初预算了小额的公务接待费用，本年度未发生公务接待支出。较上年支出数减少1.69万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出339.84万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费、水电气费、通信费、维修费、租赁费、机关伙食餐费等。 机关运行经费较上年决算数增加81.74万元，增长31.7%，主要原因是机关办公电脑及设备的维修费增加，机关伙食餐费增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未发生此项支出。本年度培训费支出 0.75万元，较上年决算数减少0.04万元，下降5.1%，主要原因是本年度职工外出培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车10辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于农村垃圾转运等环境卫生整治。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额43.93万元，其中：政府采购货物支出23.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.80万元。授予中小企业合同金额43.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 43.93万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购重点企业的招工服务购买，临聘人员劳务服务购买。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求，本部门对56个项目开展了绩效自评，涉及金额2408.83万元，其中沙心玫瑰园租地补偿金59.09万元，新冠肺炎疫情保障资金136.56万元，肇事肇祸精神病人医疗费17.69万元，市政及协管员工资137.62万元，新岚路乡道改造项目资金363.8万元，农贸市场运行经费47.35万元，康济青山扶贫项目资金100万元，泥结石路启动资金216万元，村、社区干部补助519.96万元，农村道路建设资金78.95万元，经营房租减免15.03万元。2020年我单位将上级拨付的各项工作经费全部纳入了预算绩效管理范围，从评价情况来看，严格按照既定绩效目标进行管理、监控。遵循“方法科学、主体独立、过程公开、数据可得、结果可用”的绩效评价原则，在日常工作开展中资金主要用于人员工资保障、办公用品保障、车辆运行维护等。在工作中，我单位严格遵守中央八项规定、厉行节约，确保资金高效利用，杜绝铺张浪费。在今后工作中，更应进一步做好资金管理工作，确保每笔资金使用过程中有的放矢，取得既定效益，更好地为人民服务。

（二）绩效自评表

  见附件1

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系电话：023-45488401     联系人：唐成果

附件1：绩效自评表.docx

重庆市铜梁区人民政府蒲吕街道办事处2020年决算公开报告.xls