重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处2024年部门预算情况说明

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处是区政府派出机构，财政预算一级单位。重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处主要职责：1、负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作，负责辖区精神文明建设；2、负责城市建设和综合管理、环境卫生、环境保护等工作；3、负责辖区内的平安稳定和社会综合治理工作；4、负责辖区内民事调解、法律服务工作；5、负责村、社区建设和管理，指导村、社区开展社会服务工作；6、负责辖区内民兵管理、兵役登记、拥军优属、退役军人服务等工作；7、负责辖区内社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作；8、负责辖区经济发展、村（社区）集体经济发展，负责街道国有资产及村、社区集体资产的管理；9、负责辖区内的应急救援工作，配合有关职能部门做好辖区的防汛、防风、防火、防震等自然灾害防治工作；10、负责向区人民政府反映辖区内的群众意见，办理群众来信来访工作；10、承办区委、区政府交办的其他工作。

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处内设机构9个，分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处下属7个二级预算单位，分别是：产业培育中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心、城市提升服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数5485.36万元，其中：一般公共预算拨款5485.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少222.65万元，主要是一般公共预算经费拨款减少222.65万元。

（二）支出预算

2024年年初预算数5485.36万元，其中：一般公共服务支出预算1207.9万元，社会保障和就业支出预算640.70万元，卫生健康支出预算165.25万元，住房保障支出预算126.62万元，国防支出15.00万元，文化旅游体育与传媒支出108.36万元，节能环保支出30万元，城乡社区支出1697.73万元，农林水支出1399.42万元，交通运输支出30.00万元，灾害防治及应急管理支出64.40万元。支出预算较2023年减少222.65万元，主要是基本支出预算增加3.71万元，项目支出预算减少218.94万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5485.36万元，一般公共预算财政拨款支出1207.9万元，比2023年减少222.65万元。其中：基本支出2668.62万元，比2023年增加3.71万元，主要原因是人员增加、物价上涨等，主要用于保障：在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2816.74万元，比2023年减少218.94万元，主要原因是2024年预算控制严格，合理规划，主要用于机关临聘人员工资及社会保险缴费、民兵整组、征兵、重症精神病人救治、环卫保洁、村（社区）干部报酬、森林防火、乡村道路养护、应急救援等重点工作。

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算141.7万元，比2023年减少3.3万元。其中：因公出国（境）费用无；公务接待费1万元，比2023年减少4万元，主要原因是南城街道办事处严格按照公务接待相关要求执行，严格控制公务接待标准及次数、人数；公务用车运行维护费140.7万元，比2023年增加0.7万元，主要原因是油料费较2023年有所增长；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费512.56万元，比上年减少44.52万元，主要原因为合理进行全年预算，严格控制公用经费支出。

主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2816.74万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，特种专业技术用车14辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：许志刚    联系方式：023-45689978