重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处是区政府派出机构，财政预算一级单位。重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处主要职责：1、负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作，负责辖区精神文明建设；2、负责城市建设和综合管理、环境卫生、环境保护等工作；3、负责辖区内的平安稳定和社会综合治理工作；4、负责辖区内民事调解、法律服务工作；5、负责村、社区建设和管理，指导村、社区开展社会服务工作；6、负责辖区内民兵管理、兵役登记、拥军优属、退役军人服务等工作；7、负责辖区内社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作；8、负责辖区经济发展、村（社区）集体经济发展，负责街道国有资产及村、社区集体资产的管理；9、负责辖区内的应急救援工作，配合有关职能部门做好辖区的防汛、防风、防火、防震等自然灾害防治工作；10、负责向区人民政府反映辖区内的群众意见，办理群众来信来访工作；10、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处内设机构9个，分别是：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处下属7个二级预算单位，分别是：产业培育中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心、城市提升服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括产业培育中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心、城市提升服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计5156.24万元，支出总计5156.24万元。收、支与2023年度相比，减少1257.02万元，下降19.6%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。

2.收入情况。2024年度收入合计5089.28万元，与2023年度相比，减少1257.02万元，下降19.8%，主要原因是厉行节约，过紧日子。其中：财政拨款收入5089.28万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余66.96万元。

3.支出情况。2024年度支出合计5089.28万元，与2023年度相比，减少1257.02万元，下降19.8%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。其中：基本支出2555.85万元，占50.22%；项目支出2533.43万元，占49.78%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余66.96万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年均未动用结余结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计5156.24万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1257.02万元，下降19.6%。主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5089.28万元，与2023年度相比，减少1257.02万元，下降19.8%。主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。较年初预算数减少396.08万元，下降7.2%。主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。此外，年初财政拨款结转和结余56.96万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5089.28万元，与2023年度相比，减少1257.02万元，下降19.8%。主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。较年初预算数减少396.08万元，下降7.2%。主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余56.96万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年均未动用结余结转。

 4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1222.63万元，占24.02%，较年初预算数增加14.73万元，增长1.2%，主要原因是2024年存在新进人员，人员经费及公用经费增加。

（2）国防支出11.81万元，占0.23%，较年初预算数减少3.19万元，下降21.3%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。

（3）公共安全支出10.00万元，占0.20%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.0%，主要原因是年初未预算。

（4）文化旅游体育与传媒支出93.82万元，占1.84%，较年初预算数减少14.54万元，下降13.4%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。

（5）社会保障与就业支出692.33万元，占13.60%，较年初预算数增加51.63万元，增长8.1%，主要原因是存在新进人员，社保相关支出增加。

（6）卫生健康支出102.01万元，占2.00%，较年初预算数减少63.24万元，下降38.3%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。

（7）节能环保支出959.14万元，占18.85%，较年初预算数增加929.14万元，增长3097.1%，主要原因是年末支付更正，将环卫工人相关支出列入该项中，因此较年初数上涨。

（8）城乡社区支出439.18万元，占8.63%，较年初预算数减少1258.55万元，下降74.1%，主要原因是年末支付更正，将环卫工人相关支出从城乡社区支出列出，列入节能环保支出中，因此较年初数下降。

（9）农林水支出1265.33万元，占24.86%，较年初预算数减少134.09万元，下降9.6%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。

（10）交通运输支出83.43万元，占1.64%，较年初预算数增加53.43万元，增长178.1%，主要原因是支付了往年公路工程剩余款项。

（11）住房保障支出138.72万元，占2.73%，较年初预算数增加12.10万元，增长9.6%，主要原因是存在新进人员4名，因此住房保障支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出70.89万元，占1.39%，较年初预算数增加6.49万元，增长10.1%，主要原因是2024年辖区遭遇特大暴雨，灾害防治及应急管理支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出2555.85万元。其中：人员经费2140.82万元，与2023年度相比，减少38.14万元，下降1.8%，主要原因是虽然存在新进人员，但2024年退休人员的基数高于新进人员，因此人员经费下降。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费415.02万元，与2023年度相比，减少119.81万元，下降22.4%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、劳务费等保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10.00万元，年末结转结余10.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年均未发生政府性基金预算财政拨款结转结余。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年均未动用政府性基金预算财政拨款结转结余。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计40.55万元，较年初预算数减少101.15万元，下降71.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）。

较上年支出数减少93.37万元，下降69.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；二是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因执行公务、科技文化交流等活动。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年未发生因公出国（境）等活动。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年均未发生因公出国（境）相关活动支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于购买公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是2024年本单位未安排公务车采购计划。与2023年度相比，无增减，主要原因是2023、2024年均无公务车采购计划。

公务车运行维护费40.55万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少100.15万元，下降71.2%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制“三公”支出。较上年支出数减少93.33万元，下降69.7%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制“三公”支出。

公务接待费0.00万元，主要用于接待因公务活动需要而产生的接待用餐、住宿、交通等费用。费用支出较年初预算数减少1.00万元，下降100.0%，主要原因是2024年未发生公务接待的支出。较上年支出数减少0.04万元，下降100.0%，主要原因是2024年未发生公务接待的支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为13辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.15万元，与2023年度相比，减少5.49万元，下降97.3%，主要原因是2024年会议减少，因此相关支出减少。本年度培训费支出0.75万元，与2023年度相比，减少0.19万元，下降20.2%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出218.55万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待、公车运行等。机关运行经费较上年支出数减少182.23万元，下降45.5%，主要原因是厉行节约，过紧日子，严格控制支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额25.38万元，其中：政府采购货物支出25.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额24.70万元，占政府采购支出总额的97.33%，其中：授予小微企业合同金额24.70万元，占政府采购支出总额的97.33 %。主要用于采购办公设备，如电脑、打印机等；及应急装备，如救援划艇、应急服装等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和49个(所有二级预算单位的项目个数之和)项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评49项，涉及资金2533.43万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件。

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例。

详见各二级预算单位决算公开报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门对49个(所有二级预算单位的项目个数之和)项目进行绩效自评，其中49个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门对49个(所有二级预算单位的项目个数之和)项目进行绩效自评，其中49个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 罗渝闽  023-45689509