重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处2019年部门决算情况说明

 重庆市铜梁区人民政府南城街道办事处

2019年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务、调解等工作；指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作。向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，承办区政府交办的其他工作。

  （二）机构设置。

南城街道共有机构9个，其中共产党机关1个，政府机关1个，事业单位有产业培育中心、社区文化服务中心、劳动和社会保障服务所、退役军人事务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心、城市提升服务中心共7个。

  （三）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况，设定内设机构8个，党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理和环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室，与综合行政执法大队统筹运行。新设立重庆市铜梁区南城街道产业培育中心，将重庆市铜梁区南城街道文化服务中心更名重庆市铜梁区南城街道社区文化服务中心，将重庆市铜梁区南城街道社会保障服务所更名为重庆市铜梁区南城街道劳动和就业社会保障服务所，新设立重庆市铜梁区南城街道综合行政执法大队，新设立重庆市铜梁区南城街道退役军人服务站，新设立重庆市铜梁区南城街道社区事务服务中心，新设立重庆市铜梁区南城街道城市提升服务中心。撤销重庆市铜梁区南城街道财政所、撤销重庆市铜梁区南城街道农业服务中心、撤销重庆市铜梁区南城街道市政环卫管理所。二是财政财务调整情，无变化。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计37,740.86万元，支出总计37,740.86万元。收支较上年决算数增加14,018.33万元、增长59.09%，主要原因是政府性基金收入大幅增加，用于征地拆迁补偿。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。2019年度收入合计37,668.12万元，较上年决算数增加14,031.31万元，增长59.36%，主要原因是政府性基金收入大幅增加，用于征地拆迁补偿。其中：财政拨款收入37,668.12万元，占100.00%,年初结转和结余72.74万元。

  3.支出情况。2019年度支出合计37,673.90万元，较上年决算数增加14,024.11万元，增长59.30%，主要原因是政府性基金收入大幅增加，用于征地拆迁补偿。其中：基本支出2,410.28万元，占6.40%；项目支出35,263.62万元，占93.60%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余66.96万元，较上年决算数减少5.78万元，下降7.95%，主要原因是主要原因是本年预算支出进度加快，结转结余减少。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计37,740.86万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14,018.33万元，增长59.09%。主要原因是征地拆迁补偿收、支增加。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入5,189.94万元，较上年决算数减少2,005.39万元，下降27.87%，主要原因是税收体制改革，财政拨款收入减少。较年初预算数增加109.29万元，增长2.15%。主要原因是年初未预算。此外，年初财政拨款结转和结余62.74万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出5,195.71万元，较上年决算数减少2,012.60万元，下降27.92%。主要原因是税收体制改革，财政拨款收入减少。较年初预算数增加115.06万元，增长2.26%。主要原因是年初未预算。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余56.96万元，较上年决算数减少5.78万元，下降9.21%，主要原因是有些结转结余未动用。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

  （1）一般公共服务支出1,190.88万元，占22.92%，较年初预算数减少27.53万元，下降2.26%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费。

（2）国防支出4.62万元，占0.09%，较年初预算数减少3.38万元，下降42.25%，主要原因是年初未预算足征兵武装工作相应支出。

  （3）文化旅游体育与传媒支出107.69万元，占2.07%，较年初预算数减少8.09万元，下降6.99%，主要原因是实际支出较年初预算减少。

  （4）社会保障与就业支出601.99万元，占11.59%，较年初预算数增加185.07万元，增长44.39%，主要原因是民优民救等方面的支出增加。

  （5）卫生健康支出131.24万元，占2.53%，较年初预算数增加17.36万元，增长15.24%，主要原因是医疗保障、食药监、计生服务等方面投入增加。

  （6）节能环保支出21.58万元，占0.42%，较年初预算数增加11.58万元，增长115.80%，主要原因是年初预算不足，年中追加。

  （7）城乡社区支出1,914.65万元，占36.85%，较年初预算数减少201.41万元，下降9.52%，主要原因是调整了工作计划减少了部分支出。

  （8）农林水支出1,058.92万元，占20.38%，较年初预算数增加60.22万元，增长6.03%，主要原因是机构改革，农林水编制人员大幅增加，人员支出相应增加。

  （9）住房保障支出164.15万元，占3.16%，较年初预算数增加81.26万元，增长98.03%，主要原因是机构改革人员增多，住房保障支出随之增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出2,410.28万元。其中：人员经费1,886.87万元，较上年决算数减少38.14万元，下降1.98%，主要原因是人员正常退休，有相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、事业单位绩效工资、以及其他工资福利。公用经费523.41万元，较上年决算数增加115.82万元，增长28.42%，主要原因是物价上涨，商品和服务有所增加。公用经费用途主要包括办公费、水、电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10.00万元，年末结转结余10.00万元。本年收入32,478.18万元，较上年决算数增加16,036.70万元，增长97.54%，主要原因是征地拆迁补偿大幅增加。本年支出32,478.18万元，较上年决算数增加16,036.70万元，增长97.54%，主要原因是征地拆迁补偿大幅增加。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计106.82万元，较上年支出数增加51.76万元，增长94.01%，主要原因是公务车购置费增加及公车运行经费增加。

  （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本部门2018年度未发生因公出国（境）费用。

  公务车购置费18.47万元，主要用于机要交通。费用支出较年初预算数减少1.53万元，下降7.65%，主要原因是预算不够。较上年支出数增加18.47万元，增长100.00%，主要原因是上年未购置公务用车。

  公务车运行维护费86.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加38.35万元，增长79.60%，主要原因是油价上涨，以及市政环卫车辆承担工作量逐年上升

公务接待费1.82万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。较上年支出数减少5.06万元，下降73.55%，主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待46批次218人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费83.46元，车均购置费18.47万元，车均维护费5.09万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出421.40万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、水、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待、公车运行等方面的支出。机关运行经费较上年决算数增加88.57万元，增长26.61%，主要原因是物价上涨，人员增加。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.40万元，较上年决算数增加0.50万元，增长55.56%，主要原因是本年度由于工作需要会议召开人次上涨。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.83万元，下降100.00%，主要原因是今年无相关业务培训。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车15辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额81.73万元，其中：政府采购货物支出7.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出74.72万元。授予中小企业合同金额81.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额81.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购办公用品、办公家具、消防器材以及日用百货等。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对25个项目开展了绩效自评，涉及资金35263万元，包括征地拆迁补偿、市政环卫管理、文化旅游、民兵武装训练等项目。其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，为养老服务站建设，涉及资金20万元，从评价情况来看，按照预算绩效管理计划如期执行，情况良好。

  （二）绩效自评结果

养老服务站绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是建成两个养老服务站并投入使用，二是为老年人提供文化娱乐、健康管理等服务。发现的问题及原因，一是满意度没有达到100%，二是服务范围还不够广。下一步改进措施，争取提高辖区老年人满意度，二是进一步扩大范围，提高老年人生活质量。

1.绩效目标自评表

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45689509；023-45689978。