重庆市铜梁区侣俸镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区侣俸镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；（3）做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；（4）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；（4）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；（5）负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；（6）发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务、调解等工作；（7）指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作；（9）向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，承办区政府交办的其它工作。

（二）机构设置

根据《中共重庆市铜梁区委重庆市铜梁区人民政府关于进一步优化完善镇街机构设置的实施意见》，侣俸镇党委、政府机关机构设置如下：

1.统一设置综合办事机构8个

（1）党政办公室，统筹负责纪检、宣传、统战、法制、编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等职责。

（2）党群工作办公室，统筹负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室牌子），统筹负责经济发展规划、经济社会统计、扶贫开发等职责。

（4）民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室牌子），统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

（5）平安建设办公室，统筹负责信访、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室，统筹负责辖区规划建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

（7）财政办公室，统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室，统筹负责安全生产综合监管、应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

此外，人大办公室单独设置，主要负责承担人大工作方面的事务。组建综合行政执法办公室，主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团工委、妇联等群团具体工作由党群工作办公室明确1至2名群团工作综合岗位承担。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计3474.38万元，支出总计3474.38万元。收、支与2023年度相比，减少2688.19万元，下降43.6%，主要原因是按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套独立核算，故较上年度减少事业单位相关收入1171.06万元；由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年收入较上年度减少2688.19万元。

2.收入情况。2024年度收入合计3474.38万元，与2023年度相比，减少2688.19万元，下降43.6%，主要原因是按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套独立核算，故较上年度减少事业单位相关收入1171.06万元；由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年收入较上年度减少2688.19万元。其中：财政拨款收入3474.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3474.38万元，与2023年度相比，减少2688.19万元，下降43.6%，主要原因是按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套独立核算，故较上年度减少事业单位相关支出1171.06万元；由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少2688.19万元。其中：基本支出1452.01万元，占41.79%；项目支出2022.38万元，占58.21%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3474.38万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2688.19万元，下降43.6%。主要原因是按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套独立核算，故较上年度减少事业单位相关支出1171.06万元；2.由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少2688.19万元。主要用于场镇建设、农村道路建设、污水管网改造、自然灾害防治等重点工作投入也对应减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3474.38万元，与2023年度相比，减少2688.19万元，下降43.6%。主要原因是按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套独立核算，故较上年度减少事业单位相关收入1171.06万元；由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年收入较上年度减少2688.19万元。较年初预算数增加369.05万元，增长11.9%。主要原因是年中追加预算资金用于农村四好公路建设及城乡基础设施建设。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3474.38万元，与2023年度相比，减少2688.19万元，下降43.6%。主要原因是按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套独立核算，故较上年度减少事业单位相关支出1171.06万元；由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少2688.19万元。较年初预算数增加369.05万元，增长11.9%。主要原因是年初未预算城乡污水管网改造、农村四好公路建设、自然灾害救助等重点工作项目资金，该资金属于年中追加预算，所以年末决算数较年初预算数有较大幅度增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1060.96万元，占30.54%，较年初预算数减少190.01万元，下降15.2%，主要原因是由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.44万元，占0.01%，较年初预算数增加0.44万元，增长100.0%，主要原因是年初预算的文化服务中心人员支出在行政支出，实际列入文化旅游体育与传媒支出。

（8）社会保障与就业支出293.87万元，占8.46%，较年初预算数增加8.64万元，增长3.0%，主要原因是社保所人员支出、单位职工保险缴费以及退休干部福利费未预算充足。

（9）卫生健康支出63.21万元，占1.82%，较年初预算数减少24.39万元，下降27.8%，主要原因是收回职工保险个人部分，使支出减少。

（10）节能环保支出302.78万元，占8.71%，较年初预算数增加248.28万元，增长455.6%，主要原因是人居环境整治及河长制工作在该科目列支，年初未预算充足。

（11）城乡社区支出90.01万元，占2.59%，较年初预算数减少103.69万元，下降53.5%，主要原因是年初城乡社区支出预算充足，实际支付时未使用完。

（12）农林水支出1103.47万元，占31.76%，较年初预算数增加79.47万元，增长7.8%，主要原因是年初预算时未将农业事业单位人员及村干部补助等支出预算充足。

（13）交通运输支出469.32万元，占13.51%，较年初预算数增加335.32万元，增长250.2%，主要原因是城乡基础设施建设及农村四好公路建设、泥结石路建设支出增加。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（19）住房保障支出75.32万元，占2.17%，较年初预算数无增减。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.00%。

（22）灾害防治及应急管理支出15.00万元，占0.43%，较年初预算数增加15.00万元，增长100.0%，主要原因是自然灾害救助资金属于年中追加资金，年初未预算。

（23）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（24）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（25）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1452.01万元。其中：人员经费1100.80万元，与2023年度相比，减少1097.19万元，下降49.9%，主要原因是按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套独立核算，故较上年度减少事业单位相关支出879.06万元；由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少1097.19万元。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费351.20万元，与2023年度相比，减少306.61万元，下降46.6%，主要原因是按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套独立核算，故较上年度减少事业单位相关支出148.57万元；由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少306.61万元。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、维护维修费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

我单位“三公”经费总额为11.23万元，其中公务用车运行维护费10.17万元。与年初预算公务用车运行维护费34.3万元相比，公车运行维护费减少了24.13万元，主要原因是公务用车运行减少。公务接待费1.06万元，与年初预算公务接待费5万元相比，今年公务接待费减少了3.94万元，主要原因是纪委对公务接待规定严格，有文件才算公务接待，上级检查工作只能算是工作餐。2024年我镇共接待了重庆卫视《美丽乡村》节目录制组、綦江区赶水镇人民政府、北川羌族自治县小坝镇人民政府三个单位，共计111人，花销1.06万元，比上年增加0.99万元。与上年决算公务用车运行维护费23.52万元对比，今年公车运行维护费减少13.35万元，主要原因是我镇今年停用了三台垃圾车，使用了一台电车，所以油费和维修费大幅下降。与上年决算公务接待费0.07万元相比，今年增加公务接待费0.99万元，主要原因是2024年我镇共接待了重庆卫视《美丽乡村》节目录制组、綦江区赶水镇人民政府、北川羌族自治县小坝镇人民政府三个单位，共计111人，花销1.06万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费10.17万元，主要用于公务车辆的运行油费、维修费、保险费、劳务费等。费用支出较年初预算数减少24.13万元，下降70.4%，主要原因是公务用车运行维护费年初预算较充足，实际支出较少。较上年支出数减少13.35万元，下降56.8%，主要原因是我镇今年停用了三台垃圾车，使用了一台电车，所以油费和维修费大幅下降。

公务接待费1.06万元，主要用于接待区领导检查工作后工作餐费用。费用支出较年初预算数减少3.94万元，下降78.8%，主要原因是年初预算较充足，实际发生较少。较上年支出数增加0.99万元，增长1414.3%，主要原因是2024年我镇共接待了重庆卫视《美丽乡村》节目录制组、綦江区赶水镇人民政府、北川羌族自治县小坝镇人民政府三个单位，共计111人，花销1.06万元。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待9批次111人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费95.73元，车均购置费0万元，车均维护费1.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.08万元，与2023年度相比，增加10.56万元，增长300.0%，主要原因是本年会议存在人大会议，以及自行安排的会议支出，较去年增多。本年度培训费支出1.41万元，与2023年度相比，减少0.39万元，下降21.7%，主要原因是本年培训较去年有所减少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出351.20万元，机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年支出数减少164.91万元，下降32.0%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套独立核算，较2023年度减少事业单位公用经费支出，故较2023年减少164.91万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车5辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额80.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出78.00万元。授予中小企业合同金额80.00万元，占政府采购支出总额的98.77%，其中：授予小微企业合同金额80.00万元，占政府采购支出总额的98.77 %。主要用于政府小型工程的采购。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对23个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评23项，涉及资金2022.38万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

详见附件。

2.项目绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对23项目进行绩效自评，其中23个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    胡婷   023-45266005