重庆市铜梁区旧县街道办事处2026年部门预算情况说明

重庆市铜梁区旧县街道办事处

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

铜梁区旧县街道办事处在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家的方针、政策、法律法规；负责辖区内的地方性、群众性、公益性、社会性工作；负责精神文明建设；城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；负责辖区内的稳定和社会治安综合治理工作，依照相关政策做好出租房屋和外来人口的管理工作； 负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益；负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会文化、科普、体育、教育、旅游等工作；负责发展街道和村（社区）组织集体经济，管理街道国有资产和村（社区）集体资产，为街道和村（社区）集体经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、安全生产监督工作；指导和帮助村（社区）居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（社区）居民委员会的群众自治作用；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作；向区人民政府反映群众意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（二）单位构成

重庆市铜梁区旧县街道办事处内设5个机构处室，分别是基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下属5个二级预算单位，分别是重庆市铜梁区旧县街道产业发展服务中心、重庆市铜梁区旧县街道新时代文明实践服务中心、重庆市铜梁区旧县街道综合行政执法大队、重庆市铜梁区旧县街道便民服务中心、重庆市铜梁区旧县街道城市建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2026年年初预算数4911.75万元，其中：一般公共预算拨款4911.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2025年减少56.59万元，主要是一般公共预算拨款减少56.59万元。

（二）支出预算

2026年年初预算数4911.75万元，其中：一般公共服务支出预算1533.90万元，文化旅游体育与传媒支出预算85.96万元，社会保障和就业支出预算722.22万元，卫生健康支出预算154.35万元，节能环保支出预算10.00万元，城乡社区支出预算722.20万元，农林水支出预算1480.81万元，交通运输支出预算50.00万元，住房保障支出预算127.52万元，灾害防治及应急管理支出预算24.80万元。支出预算较2025年减少56.59万元，主要是基本支出预算增加76.66万元，项目支出预算减少133.25万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入4911.75万元，一般公共预算财政拨款支出4911.75万元，比2025年减少56.59万元。其中：基本支出2654.30万元，比2025年增加76.66万元，主要原因是一般公共服务支出预算增加93.01万元，文化旅游体育与传媒支出预算增加0.56万元，社会保障和就业支出预算减少16.01万元，卫生健康支出预算增加8.41万元，农林水支出预算减少19.36万元，住房保障支出预算增加9.18万元，城乡社区支出预算增加0.89万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2257.45万元，比2025年减少133.25万元，主要原因是一般公共服务支出减少104.27万元，文化旅游体育与传媒支出预算减少0.86万元，社会保障和就业支出预算减少0.19万元，节能环保支出预算减少155.18万元，城乡社区支出预算增加162.12万元，农林水支出预算增加7.87万元，交通运输支出预算减少31.00万元，灾害防治及应急管理支出预算减少11.73万元，主要用于城市市容市貌、城市乡村规划建设和城乡社区管理、生态环保、农林水、灾害防治等重点工作。

重庆市铜梁区旧县街道办事处2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算14.70万元，比2025年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2025年减少0万元，主要原因是我部门无因公出国（境）方面的支出；公务接待费0万元，比2025年减少0万元，主要原因是落实中央八项规定精神，厉行节约，反对铺张浪费，未安排公务接待费用；公务用车运行维护费14.70万元，比2025年减少0万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控非必要公务车开支；公务用车购置费0万元，比2025年减少0万元；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严控非必要公务车开支。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费216.49万元，比上年增加1.09万元，主要原因是其中商品和服务支出增加14.33万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助减少12.35万元，主要用于单位退休人员的退休费、职工遗属的生活补助等；资本性支出减少0.89万元，主要用于办公设备购置。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额87.52万元：政府采购货物预算87.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购87.52万元：政府采购货物预算87.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2257.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车11辆。2026年一般公共预算安排购置车0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周俊宏       联系方式：023-45422597