重庆市铜梁区华兴镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案报告

重庆市铜梁区华兴镇2024年度财政预算执行情   

   况和2025年度财政预算（草案）的报告

——2025年2月28日在华兴镇第十九届人民代表大会第八次会议上

华兴镇经济发展办公室

各位代表：

现将华兴镇2024年度财政预算执行情况和2025年度财政预算（草案）的报告提请镇十九届人民代表大会第八次会议审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2024年财政预算收支执行情况

2024年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委、市政府决策部署和区委、区政府工作要求，坚持依法理财、科学理财、为民理财，优化支出结构，注重经济效益，大力培植财源，深入实施积极的财政政策，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，圆满完成了全年财政工作任务。

（一）财政收入执行情况

1.2024年财政一般预算收入完成2008.14万元，占年初预算的83.57%。具体执行情况如下：

（1）工商税完成2003.95万元，占年初预算的83.50%；其中：

增值税收入完成260.96万元，占年初预算的54.37%；

企业所得税收入完成-21.24万元，占年初预算的-0.09%；

个人所得税收入完成13.96万元，占年初预算的46.53%；

资源税收入完成1646.77万元，占年初预算的117.63%；

城市维护建设税收入完成53.21万元，占年初预算的53.21 %；

房产税收入完成13.30万元，占年初预算的88.67%；

印花税收入完成11.03万元，占年初预算的110.30%；

契税收入完成0.85万元，占年初预算的100%；

城镇土地使用税收入完成20.99万元，占年初预算的83.96%；

耕地占用税收入完成4.12万元，占年初预算4.12%；

（2）非税收入完成4.19万元，其中：

罚没收入完成0.15万元，占年初预算的6.00%，国有资源（资产）有偿使用收入完成4.04万元。

（二）财政支出预算执行情况

财政一般预算支出为2034.42万元，占年初预算的94.21%，

具体执行情况为：

一般公共服务支出710.03万元；

文化旅游体育与传媒支出58.36万元；

社会保障和就业支出346.73万元；

卫生健康支出56.37万元；

节能环保支出55.94万元；

城乡社区支出38.14万元；

农林水支出636.38万元；

交通运输支出2.78万元；

住房保障支出64.60万元；

灾害防治及应急管理支出65.09万元。

二、2024年财政工作情况

（一）强化征收措施，精心组织收入。积极与税务部门协调，狠抓了工商个税的征收管理，使各项税收应收尽收。特别加强了与企业纳税大户重庆页岩气公司、重庆庆龙锶盐公司和蓉谊建材公司的联系指导，使我镇财政收入总体稳定，较好地完成了财政收入任务。

（二）实施全面预算管理。根据我镇收入和实际需求，合理编制年度预算，确保收支平衡。将预算细化到具体项目和用途，确保预算按计划执行，避免随意调整或超支，同时接受人大、审计部门和公众监督，确保预算公开透明。

（三）积极协助各村做好村级公益事业一事一议财政奖补资金的基础工作。完成了茯苓、三塘、明月、香山、犀牛等5个村泥结石路硬化3.75公里，为600余名村民出行提供了便利。

（四）推动财政收支平稳运行。做好公费医疗、住房公积金、失业保险金、个人所得税上缴及工资发放等日常事务工作，保障了机关正常运转。

（五）全力推进“三攻坚一盘活”改革。运用资产盘活目标、工作、政策、评价“四个体系”，推动国有资产盘活，明确核算入账、确权登记、盘活资产、回收资金等定量指标，至2024年底，累计核算入账488.39万元。

（六）严肃财经纪律，严格控制财政支出。由于财政刚性支出项目增多，各项开支相应增大，我们建立健全了规章制度，加强资金管理，重申财政纪律和财务制度，有效地控制了支出增长，基本实现了收支平衡。

三、存在的问题

从2024年财政运行情况，实行部门预算改革来看，财政收支状况总体较好。但是，仍存在一些问题。一是财政收入增长乏力，财政收入源头不多，支柱产业较少，税收增速持续放缓。二是财政支出需求增长较快，落实战略任务，补齐短板弱项，兑现民生增支政策，都需要强化财政投入，财政收支矛盾凸显、平衡难度加大。三是财政风险不容忽视。镇街财政运行监测的精准性、智能化水平不够，相关指标体系亟待健全完善。

四、2025年财政预算建议方案

2025年我镇财政工作的总体思路是：一是坚持实施更加积极的财政政策，持续用力、更加用力，打好政策“组合拳”，鼓励和引导更多企业落户华兴，培育新的财源增长点。二是建立过紧日子常态长效机制，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，严格落实紧日子相关举措，推动党政机关习惯过紧日子，在制定政策，安排支出，新上项目时，量力而行、尽力而为，保持必要力度又不透支未来。三是由于乡镇财政实行部门零基预算体制，要切实转变工作观念，改进工作作风，创新理财思路，把党和政府的惠民政策与财政收支落到实处。结合我镇具体情况，2025年财政预算拟作如下安排：

全年财政收入预计实现2000万元。

1.税收收入完成1998万元。其中：增值税260万元，企业所得税20万元，个人所得税15万元，资源税1600万元，城市维护建设税50万元,房产税10万元，印花税10万元，城镇土地使用税25万元，耕地占用税8万元。

2.非税收入完成2万元。其中：罚没收入0.5万元，国有资源有偿使用1.5万元。

一般预算收入加区级补助收入除去体制上解，按部门预算运行体制可安排2051.98万元, 预算支出为：

一般公共服务支出661.06万元；

文化旅游体育与传媒支出40.82万元；

社会保障和就业支出356.61万元；

卫生健康支出70.46万元；

节能环保支出38.75万元；

城乡社区支出185.76万元；

农林水支出580.55万元；

交通运输支出36.50万元；

住房保障支出61.94万元；

灾害防治及应急管理支出19.53万元。

五、积极采取措施，确保完成2025年财政预算任务，推进全镇各项事业健康发展

（一）进一步加大增收节支力度，确保预算任务完成

2025年度财政工作应按照上级提出的各项新的财政体制要求，紧紧围绕深化改革、促进发展和保持稳定这一中心，集中精力，加强财税征管，努力增收节支，多方培植财源，力求圆满完成各项财政任务。要继续坚持“量入为出、开源节流”的原则，大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，在保证重点支出的同时，强化支出管理，调整支出结构，减少弹性支出，使财政支出控制在财力允许的范围内，确保当年预算的收支平衡。

（二）发挥财政职能作用，支持经济发展

一是抓好财源建设，用好用足各项财政政策，认真策划我镇财源建设新思路，涵养税源、加宽税基，促进财政收入总量增加。二是继续加大社会保障力度，切实解决民生保障支出。三是持续推进乡村振兴泥结石路硬化工程，积极争取建设指标，解决群众出行“最后一米”。四是加大对基础设施短板的建设投入，持续改善人民群众生产、生活、居住环境。

（三）按照上级财政体制要求不断深化财政各项改革，提高理财水平

进一步深化财政改革，落实“三攻坚一盘活”改革要求，提高资金使用透明度，强化预算管理监督，进一步规范预算编制行为，从严掌握支出项目，科学合理制定定额标准，努力做到既节约财政资金，又保证本单位正常运转的必要支出，提高财政资金使用效益。

各位代表，做好2025年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，认真听取代表意见建议，不忘初心、牢记使命，踔厉奋发、勇毅前行，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，圆满完成本次会议确定的财政工作任务。

附件：1.重庆市铜梁区华兴镇人民政府2025年“三公”经费预算

      2.重庆市铜梁区华兴镇人民政府2025年部门预算公开表