重庆市铜梁区华兴镇2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算（草案）的报告

重庆市铜梁区华兴镇2023年度财政预算执行

情况和2024年度财政预算（草案）的报告

——2024年3月13日在华兴镇第十九届人民代表大会第六次会议上

华兴镇财政办

各位代表：

现将2023年度财政预算执行情况和2024年度财政预算（草案）的报告提请镇十九届人民代表大会第六次会议审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

一、2023年财政预算收支执行情况

2023年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持依法理财、科学理财、为民理财，优化支出结构，注重经济效益，大力培植财源，深入实施积极的财政政策，统筹做好“生财、聚财、用财、管财”各项工作，圆满完成了全年财政工作任务。

（一）财政收入执行情况

1.2023年财政一般预算收入完成2115.36万元，占年初预算的131.39%。具体执行情况如下：

（1）工商税完成2112.06万元，占年初预算的131.59%；其中：

增值税收入完成426.88万元，占年初预算的94.86%；

企业所得税收入完成211.33万元，占年初预算的68.17%；

个人所得税收入完成21.10万元，占年初预算的42.20%；

资源税收入完成1211.29万元，占年初预算的214.39%；

城市维护建设税收入完成99.33万元，占年初预算的66.22%；

房产税收入完成14.60万元，占年初预算的58.40%；

印花税收入完成9.05万元，占年初预算的60.33%；

契税收入完成3.29万元，占年初预算的65.80%；

城镇土地使用税收入完成22.05万元，占年初预算的1.10%；

耕地占用税收入完成93.14万元，占年初预算716.46%；

（2）非税收入完成3.30万元，其中：

罚没收入完成2.64万元，占年初预算的88%，国有资源（资产）有偿使用收入完成0.66万元，占年初预算的33%。

（二）财政支出预算执行情况

财政一般预算支出为3185.13万元，占年初预算的153.21%，

具体执行情况为：

一般公共服务支出796.27万元；

教育支出2.00万元；

文化旅游体育与传媒支出64.28万元；

社会保障和就业支出300.22万元；

卫生健康支出56.98万元；

节能环保支出54.30万元；

城乡社区支出734.06万元；

农林水支出597.44万元；

交通运输支出463.03万元；

住房保障支出65.70万元；

灾害防治及应急管理支出50.85万元。

二、2023年财政工作情况

（一）强化征收措施，精心组织收入。积极与税务部门协调，狠抓工商各税的征收管理，做到应收尽收。特别加强对纳税大户重庆庆龙锶盐公司和林水建材厂的联系指导，使我镇财政总收入持续增长，超额完成财政收入任务。

（二）实施积极的财政政策，加大招商引资力度。出台了《2023年招商引资方案》，动员全民招商，因地制宜联系华兴籍和在华兴成功人士开展招商引资工作，通过不断努力，截至12月底，有13家公司有意愿落户华兴，其中有4家公司已经在华兴注册，签约招商引资企业5家，意向缴税570万元。

（三）加强财政票据管理。对单位使用的票据实行严格的领销制度，严格执行先交款，后开票，做到了钱票两清。

（四）积极协助各村做好村级公益事业一事一议财政奖补资金的基础工作。完成了三塘等4个村泥结石路硬化3公里，为当地村民出行提供了便利。

（五）做好公费医疗、住房公积金、失业保证金上缴及工资发放等日常事务工作，保障了机关正常运转。

（六）严肃财经纪律，严格控制财政支出。由于财政刚性支出项目增多，各项开支相应增大，我们建立健全规章制度，加强资金管理，重申财政纪律和财务制度，有效控制支出增长，实现了收支平衡。

三、存在的问题

从2023年财政运行情况，镇街实行部门预算制度仍存在一些问题：一是招商引资力度不够，财政收入源头不多，支柱产业较少，财政增收后劲不足；二是支出项目增多，受部门预算财政体制影响，除去特定项目支出，可调控财力严重不足。

四、2024年财政预算建议方案

2024年我镇财政工作的总体思路是：加大招商引资和现有企业挖潜力度，鼓励和引导更多企业落户华兴，提产增效，培育新的财源；建立过紧日子常态长效机制，增收节支，严格落实党政机关过紧日子相关举措，在制定政策、安排支出和新上项目时，做到尽力而为、量力而行；转变工作观念，创新理财思路，切实保障民生、保工资、保运转，真正把有限的财力用到最需要的地方。2024年财政预算拟作如下安排：

（一）全年财政收入预计实现2403万元。

1.税收收入完成2400万元。其中：增值税480万元，企业所得税240万元，个人所得税30万元，资源税1400万元，城市维护建设税100万元，房产税15万元，印花税10万元，城镇土地使用税25万元，耕地占用税100万元。

2.非税收入完成3万元。其中：罚没收入2.5万元，国有资源有偿使用0.5万元。

（二）全年财政支出预计为2062.85万元。

其中：

一般公共服务支出695.07万元；

文化旅游体育与传媒支出61.10万元；

社会保障和就业支出329.76万元；

卫生健康支出76.47万元；

节能环保支出57.88万元；

城乡社区支出87.80万元；

农林水支出634.13万元；

交通运输支出32.50万元；

住房保障支出68.74万元；

灾害防治及应急管理支出19.40万元。

五、积极采取措施，确保完成2024年财政预算任务，推进全镇各项事业健康发展

（一）进一步加大增收节支力度，确保预算任务完成

2024年度财政工作应按照上级提出的各项新的财政体制要求，紧紧围绕深化改革、促进发展和保持稳定这一中心，集中精力，加强财税征管，努力增收节支，多方培植财源，力求圆满完成各项财政任务。要继续坚持“量入为出、开源节流”的原则，大力提倡和发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，在保证重点支出的同时，强化支出管理，调整支出结构，减少弹性支出，使财政支出控制在财力允许的范围内，确保当年预算的收支平衡。

（二）发挥财政职能作用，支持经济发展

一是抓好财源建设，用好用足各项财政政策，认真策划我镇财源建设新思路，涵养税源、加宽税基，促进财政收入总量增加；二是持续加强社会保障力度，推进泥结石路硬化，加大对基础设施建设投入，打造良好的发展环境。

（三）不断深化财税制度各项改革，提高理财水平

一是进一步深化财税制度改革，落实“三攻坚一盘活”工作要求，提高资金使用透明度；二是强化预算管理监督，进一步规范预算编制，从严掌握支出项目，努力做到既节约财政资金，又保证各部门正常运转的必要支出，提高财政资金使用效益。

各位代表，做好2024年财政工作，责任重大，任务艰巨，使命光荣！我们将在镇党委、政府的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，认真听取代表的意见建议，踔厉奋发、勇毅前行，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，圆满完成本次会议确定的财税目标任务。