重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2022年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置

本镇设置独立编制机构2个，其中行政机构1个：重庆市铜梁区虎峰镇人民政府；事业单位1个包含社保所、农业服务中心、文化中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心。全镇22个村，4个社区。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4625.55万元，支出总计4625.55万元。收支较上年决算数减少2310.34万元,降低33.3%，主要原因是疫情得到缓解，疫情等相关预算支出减少，受疫情影响压减支出。

2.收入情况。2022年度收入合计4625.55万元，较上年决算数减少2310.34万元,降低33.3%，主要原因是疫情得到缓解，疫情等相关预算支出减少，受疫情影响压减支出。其中：财政拨款收入4625.55万元，占100.0%。

3.支出情况。2022年度支出合计4625.55万元，较上年决算减少2310.34万元,降低33.3%，主要原因是疫情得到缓解，疫情等相关预算支出减少，受疫情影响压减支出。其中：基本支出2509.71万元，占54.3%；项目支出1960.54万元，占42.4%；政府性基金预算财政拨款收入155.3万元，占3.4%。

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4625.55万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2310.34万元,降低33.3%，主要原因是疫情得到缓解，疫情等相关预算支出减少，受疫情影响压减支出。    

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4625.55万元，较上年决算数减少2310.34万元,降低33.3%，主要原因是疫情得到缓解，疫情等相关预算支出减少，受疫情影响压减支出。较年初预算数增加635.73万元，增长15.9%。主要原因是单位新增人员和全民健身中心项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4625.55万元，较上年决算数减少2310.34万元,降低33.3%，主要原因是疫情得到缓解，疫情等相关预算支出减少，受疫情影响压减支出。较年初预算数增加635.73万元，增长15.9%。主要原因是单位新增人员和全民健身中心项目。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于：

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一是一般公共服务支出1279.75万元，占27.7%，较年初预算数减少416.65万元，下降24.6%，主要原因是疫情得到缓解，疫情等相关预算支出减少，受疫情影响压减支出。年初预算部分退休人员相关支出功能分类科目在一般公共服务，根据实际列支在社会保障和就业支出。

二是文化旅游体育与传媒支出63.66万元，占1.4%，较年初预算数增加63.66万元，增长100.0%，主要原因是新增群众文化基本支出、文物保护项目、体育公园项目。

三是社会保障与就业支出556.31万元，占12 %，较年初预算数增加365.3万元，增长191.2%，主要原因2022年度新增人员，2022年其他行政事业单位养老支出增加229.42，年初预算行政退休人员相关支出功能分类科目在一般公共服务，根据实际列支在社会保障和就业支出。

四是卫生健康支出106.78万元，占2.3%，较年初预算数增加11.32万元，增长11.9%，主要原因是继续防控疫情。

五是节能环保支出45.13万元，占1.0%，较年初预算数减少6.87万元，下降13.2%，主要原因是村社区人居环境得到改善，节能环保支出减少。

六是城乡社区支出310.12万元，占6.7%，较年初预算数增加156.12万元，增长101.4%，主要原因是乡村振兴支出、全民健身中心项目支出。

七是农林水支出1450.65万元，占31.4%，较年初预算数减少250.31万元，下降14.7%，主要原因是受突发疫情影响，年初预算事业退休人员相关支出功能分类科目在农林水支出，根据实际列支在社会保障和就业支出。

八是交通运输支出677.56万元，占14.6%，较年初预算数增加670.56万元，增长9579.4%，主要原因是年初未将四好公路、部分公路养护支出纳入预算。

九是住房保障支出82.84万元，占1.8%，较年初预算数减少0.16万元，下降0.2%，主要原因是干部职工正常按规调整公积金缴费基数。

十是其他灾害防治及应急管理支出52.75万元，占1.1%，较年初预算数增加42.75万元，增加427.5%，主要原因是增加抗旱救灾及森林防火资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2509.71万元。其中：人员经费1977.05万元，较上年决算数减少107.2万元，降低5.1%，主要原因是退休3人，公务员工资改革，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费532.66万元，较上年决算数减少396.45万元，降低42.7%，主要原因是疫情得到缓解，疫情等相关预算支出减少，受疫情影响压减支出。公用经费用途主要包括日常办公支出、机关运行经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入155.3万元，较上年决算数减少296.07万元，降低65.6%，主要原因是2020年第一批泥结石路硬化项目未支付。本年支出155.3万元，较上年决算数减少296.07万元，降低65.6%，主要原因是2020年第一批泥结石路硬化项目未支付。     

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计8.8万元，较年初预算数减少7.4万元，降低45.7%，主要是严格按照中央八项规定减少公务接待支出，受疫情影响过紧日子缩减支出。较上年支出数减少0.76万元，降低8.0%，主要是严格按照中央八项规定减少公务接待支出，受疫情影响过紧日子缩减支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费5.96万元，主要用于公务用车的油料费、保险及日常保养维修。费用支出较年初预算数减少10.24万元，降低63.2%，主要原因是根据实际情况减少公务用车，过紧日子。较上年支出数减少0.42万元，降低6.6%，主要原因是根据实际情况减少公务用车，过紧日子。

公务接待费2.84万元，主要用于疫情防控、同心桥拆迁、319征地拆迁、信访维稳、机关日常等接待，费用支出较年初预算数增加2.84万元，增长100.0%，主要原因是年初未做预算。较上年支出数减少0.34万元，降低10.7%，主要原因是严格按照中央八项规定减少公务接待支出，受疫情影响过紧日子缩减支出。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待89批次632人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.94元，车均购置费0万元，车均维护费1.49元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出 0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出462.95万元，主要用于支出日常水电气、办公费、机关日常维修劳务费、伙食团相关费用、驾驶员工资等。机关运行经费较上年决算数减少391.17万元，降低45.8%，主要原因是受疫情影响过紧日子缩减支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和42个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评42项，涉及资金3711.1万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果。

     1.绩效目标自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2022年度部门整体绩效自评表。

（2）项目绩效自评表。

详见附件重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2022年度项目绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对42个项目进行绩效自评，其中38个已完成年度绩效目标，4个未完成年度绩效目标。为别为2021年农村联网路项目，金额98.15万元，执行数为0万元，执行率为0.0%，原因是财政资金下达时间与财政关账时间重合，故未支付出去；渝财农【2021】124号，铜财【2022】98号，2022年泥结石路硬化项目，金额230万元，执行数为0万元，执行率为0.0%，原因是财政未下达资金；虎峰体育公园项目，金额1129万元，执行数为20.79万元，执行率为2%，原因是财政未下达资金；文化站免费开放经费项目，金额0.33万元，执行数为0万元，执行率为0.0%，原因是财政资金下达时间与财政关账时间重合，故未支付出去；这四个项目2023年按项目支付进度重新申请支付。

    （三）重点绩效评价结果。

我单位未开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以 外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定支出的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购 买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位支出的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：曾新灿 023-45511425