重庆市铜梁区虎峰镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区虎峰镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

   （一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

  （二）机构设置

本镇设置独立编制机构8个，其中行政机构1个：虎峰镇人民政府；事业单位7个：社保所、农业服务中心、文化中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心。全镇22个村，4个社区。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位、事业单位等。

   二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况.2021年度收入总计6935.89万元，支出总计6935.89万元。收支较上年决算数增加3334.28万元、 增长92.6%，主要原因是虎峰镇全民健身中心建设项目、四好农村路补助资金、2020年第一批泥结石路硬化项目、2020年第二批泥结石路硬化项目、2020年第三批泥结石路硬化项目、积分制项目。

2.收入情况.2021年度收入合计6935.89万元，较上年决算数增加3334.28万元，增长92.6%，主要原因是虎峰镇全民健身中心建设项目、四好农村路补助资金、2020年第一批泥结石路硬化项目、2020年第二批泥结石路硬化项目、2020年第三批泥结石路硬化项目、积分制项目。其中：财政拨款收入6935.89万元，占100%。

3.支出情况.2021年度支出合计6935.89万元，较上年决算数增加3334.28万元，增长92.6%，主要原因是支付虎峰镇全民健身中心建设项目、四好农村路补助资金、2020年第一批泥结石路硬化项目、2020年第二批泥结石路硬化项目、2020年第三批泥结石路硬化项目、积分制项目。其中：基本支出 3013.35万元，占43.4%；项目支出3922.54万元，占56.6%。

4.结转结余情况.2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计6935.89万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加3334.28万 元，增长92.6%。收入增长主要原因是虎峰镇全民健身中心建设项目、四好农村路补助资金、2020年第一批泥结石路硬化项目、2020年第二批泥结石路硬化项目、2020年第三批泥结石路硬化项目、积分制项目。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况.2021年度一般公共预算财政拨款收入6935.89万元，较年初预算数增加2810.85万元，增长68.14%，主要原因是虎峰镇全民健身中心建设项目、四好农村路补助资金、2020年第一批泥结石路硬化项目、2020年第二批泥结石路硬化项目、2020年第三批泥结石路硬化项目、积分制项目。较上年决算数增加3334.28万元，增长92.6%。主要原因是虎峰镇全民健身中心建设项目、四好农村路补助资金、2020年第一批泥结石路硬化项目、2020年第二批泥结石路硬化项目、2020年第三批泥结石路硬化项目、积分制项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况.2021年度一般公共预算财政拨款支出6935.89万元，较年初预算数增加2810.85万元，增长68.14%，主要原因是虎峰镇全民健身中心建设项目、四好农村路补助资金、2020年第一批泥结石路硬化项目、2020年第二批泥结石路硬化项目、2020年第三批泥结石路硬化项目、积分制项目。较上年决算数增加3334.28万元，增长92.6%，主要原因是虎峰镇全民健身中心建设项目、四好农村路补助资金、2020年第一批泥结石路硬化项目、2020年第二批泥结石路硬化项目、2020年第三批泥结石路硬化项目、积分制项目。

3.结转结余情况.2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况.本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

一是一般公共服务支出1613.87万元，占23.3%，较年初预算数增加233.06万元，增长16.88%，主要原因是2021年度新增公务员3名、事业人员2名，同时由于村镇换届选举及人大换届选举增加支出。

二是文化旅游体育与传媒支出42.59万元，占0.6%，较年初预算数增加5.81万 元，增长15.8%，主要原因是受疫情影响。

三是社会保障与就业支出704.14万元，占10.2%，较年初预算数增加104.65万 元，增长17.5%，主要原因2021年度新增公务员3名、事业人员2名，同时人员工资津贴政策性增支。

四是卫生健康支出113.18万元，占1.6%，较年初预算数增加7.61万元，增长7.2%，主要原因是突发疫情。

五是节能环保支出297.78万元，占4.3%，较年初预算数增加52.28万元，增长21.3%，主要原因是村社区人居环境改造，建设美丽乡村。

六是城乡社区支出1344.18万元，占19.4%，较年初预算数增加1222.18万元，增长1001.8%，主要原因是新增乡村振兴及积分制项目、城乡社区环境项目。

七是农林水支出1485.13万元，占21.4%，较年初预算数减少21.33万元，下降1.4%，主要原因是受突发疫情影响。

八是交通运输支出1180.36万元，占17%，较年初预算数增加1141.61万元，增长2946.1%，主要原因是年初未将四好公路、公路养护支出纳入预算。

九是住房保障支出144.64万元，占2.1%，较年初预算数增加64.98万元，增长81.5%，主要原因是因为年初预算少做人员公积金支出，本年度新招录公务员3名、事业人员2名，干部职工正常按规调级公积金缴费基数上升。

十是其他支出10万元，占0.1%，用于社区养老服务站建设。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2021年度一般公共财政拨款基本支出3013.35万元。其中：人员经费2084.25万元，较上年决算数增加351.49万 元，增长20.3%，主要原因是新增公务员3名、事业人员2名。人员经费用途主要包括职工五险一金、工会、退休人员相关费用。公用经费929.11万元，较上年决算数增加531.91万元，上升133.9%，主要原因是受疫情影响，疫情防控经费加大，垫付全民健身中心项目资金。公用经费用途主要包括日常办公杂支、机关运行经费。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入451.37万元，较上年决算数增加413.06万元，增长1078.2%，主要原因是虎峰镇全民健身中心建设项目、2020年第一批泥结石路硬化项目-支付农民工工资，合计405万元。

本年支出451.37万元，较上年决算数增加413.06万元，增长1078.2%，主要原因是虎峰镇全民健身中心建设项目、2020年第一批泥结石路硬化项目-支付农民工工资，合计405万元。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2021年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

本镇政府本年度“三公”经费支出总额9.56万元，较年初预算数26万元减少16.44万元，较上年决算数9.9万元减少0.34万元，主要是严格按照中央八项规定减少公务接待支出，受疫情影响过紧日子缩减开支。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2021年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费6.38万元，费用支出较年初预算数减少13.62万元，下降68.1%。较上年支出数减少0.03万元，下降0.5%。主要原因是根据实际情况减少公务用车，过紧日子。公务用车运行维护费主要用于公务车的油料费、保险及日常保养维修。

公务接待费3.18万元，主要用于疫情防控、同心桥拆迁、319国道改道征地拆迁、信访维稳、机关日常，费用支出较年初预算数减少2.82万元，下降47%，较上年支出减少0.29万元，下降8.4%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格按照中央八项规定减少公务接待支出，受疫情影响过紧日子缩减开支。

   （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务车保有量为4辆；国内公务接待76批次680人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费46.77元，车均维护费1.6万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出854.12万元，机关运行经费主要用于开支日常水电气、办公费、机关日常维修劳务费、会议费、伙食费、驾驶员工资等。 机关运行经费较上年决算数增加536.2万元，增长168.7%，主要原因是人员增加，疫情防控支出加大。

   （三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额96.65万元，其中：政府采购货物支出96.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额96.65万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购虎峰全民健身中心空调。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门15个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金2137.89万元,从评价情况来看，15个项目顺利完成年初拟定绩效指标。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

见本文档附件1。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45511190。