高楼镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告(草案)

高楼镇2025年财政预算执行情况和

2026年财政预算的报告(草案)

—2026年3月20日在高楼镇第十七届人民代表大会第十四次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会报告高楼镇2025年财政预算执行情况和2026年财政预算(草案)，提请大会审查，并请列席人员提出意见。

一、2025年的财政预算执行情况

2025年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动全镇各项工作取得新突破、再上新台阶。镇政府突出保障“三保”重点支出，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2025年预算执行情况报告如下：

（一）2025年一般公共预算执行情况

2025年一般公共预算本级收入实现1045.59万元，较上年增加1102.3%。其中税收收入完成1016.79万元，较上年增加1125.3%，非税收入完成28.8万元。上级补助收入631.68万元，其中，托底保障补助542.69万元，专项补助88.99万元；动用预算稳定调节基金0万元,补充预算稳定调节基金0万元。一般公共预算收入1677.27万元。

2025年一般公共预算支出1677.27万元，上解上级支出0万元，补充预算稳定调节基金0万元，一般公共预算总支出1677.27万元。其中：

——一般公共服务支出645.18万元。

——国防支出1.54万元

——文化旅游体育与传媒支出125.5万元。

——社会保障和就业支出292.16万元。

——卫生健康支出33.93万元

——节能环保支出9.88万元

——城乡社区支出6.34万元

——农林水支出489.77万元

——交通运输支出7.29万元

——住房保障支出57.93万元

——灾害防治及应急管理支出7.75万元

（二）2025年政府性基金预算执行情况

2025年渝财债〔2025 〕44号文件，年中追加历年来“四好农村路”建设项目、联网路建设项目费用243.19万元，作为政府性基金预算支出。

（三）主要工作开展情况

1.多维发力稳增收，财政实力大幅跃升

面对经济放缓、政策性减收等多重压力，我镇坚持“征管提效、争取赋能、培植固本”三措并举，实现财政收入跨越式增长。

（1）强化收入征管：深化与税务部门协同联动，聚焦重点税源动态监控，抓实零散税源精细化管理，堵塞征管漏洞，做到依法征收、应收尽收；严格执行非税收入“收支两条线”规定，规范征管流程。2025年全镇完成财政收入1045.59万元，完成年初预算任务（85万元）的1230.11% ，同比增长1102.3% ，其中税收收入1016.79万元、非税收入28.8万元，收入结构持续优化。

（2）积极向上争取：精准对接上级财政政策导向，围绕乡村振兴、基础设施、社会事业等重点领域谋划申报项目，全年累计争取转移支付、衔接资金、专项补助等各类资金631.68万元，有效弥补本级财力缺口，为重点项目落地提供有力支撑。

（3）培育优质财源：联动税务所、经发办等部门，落实惠企纾困政策，优化营商环境，助力本地企业提质增效，支持特色产业壮大，加大招商引资力度，持续夯实财政增收长远基础。

2.精准施策优支出，保障效能持续凸显

坚持“有保有压、突出重点”原则，优化财政支出结构，将有限财力向民生领域、重点工作倾斜，实现“花钱必问效、无效必问责”。

（1）筑牢“三保”底线：优先保障人员工资发放、机构正常运转等基本支出，足额落实各项人员待遇，全年“三保”支出保障有力，稳固基层运转根基。

（2）厚植民生福祉：投入542.69万元用于临时救助、抚恤补助、低保供养、特困帮扶、精神病人治疗、计生奖特扶等社会保障工作，全力促进就业创业；通过“一卡通”系统精准发放耕地地力补贴、退耕还林补贴等惠农资金157.08万元，惠及农户3310户，让惠民政策直达快享。

（3）赋能乡村振兴：整合衔接资金92.22万元，建成高楼村蔬菜洗选棚并配套光伏板920平方米，带动村集体经济年增收6万元；投入15.61万元落实产业到户政策，解决65户脱贫户产业发展资金需求；列支44.88万元硬化入户路1公里，改善群众生产生活条件。

（4）办好民生实事：统筹资金1271.51万元，实施铜梁区高楼镇高楼村2025年度美丽移民村建设项目、少高路安全能力提升（高楼镇段）等重点项目，旨在改善村社人居环境，补齐基础设施建设短板，切实解决群众急难愁盼问题。

（5）严控一般性支出：严格执行厉行节约相关规定，强化财务收支审批管理，大力压减非刚性、非重点支出，“三公”经费同比压减10% ，以政府“紧日子”换取群众“好日子”。

3.深化改革强监管，财政管理提质增效

以规范化、科学化、信息化为导向，持续深化财政改革，健全监管机制，确保财政资金安全高效运行。

（1）规范预算管理：全面应用预算管理一体化系统，严格预算编制、执行、调整流程，强化预算刚性约束；推进预决算信息公开，提升财政透明度。

（2）强化绩效管理：实现财政资金绩效管理全覆盖，加强重点项目绩效目标设定、运行监控和评价应用，对53个项目开展重点绩效评价，构建“闭环式”绩效管理体系。

（3）严管财政资金：推行国库集中支付电子化改革，健全内控机制；开展惠民惠农补贴“一卡通”、乡村振兴衔接资金等专项检查，规范政府采购行为；完成各村（社区）账务及“三资”清查，整改账实不符、往来挂账等问题，组织报账员业务培训，提升基层财务管理水平；自觉接受人大、审计、纪委和社会监督，问题整改闭环落实。

（4）规范资产债务管理：完成年度资产清查核实，提高资产使用效益；严守债务管理底线，遏制隐性债务增量、化解存量，全年完成41个项目499.9万元化债任务，债务风险总体可控。

（5）抓实审计整改：开展镇财政资金使用内部审计，建立“五本台账”；配合上级完成乡村振兴资金专项检查，立行立改反馈的2个问题；完成5个村（社区）干部任期和离任经济责任审计，推动问题整改到位。

二、2026年预算（草案）

综合分析全镇财政经济形势，现将预算编制草案报告如下：

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中共二十大和二十届历次全会精神，认真落实市委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，努力实现稳进增效、除险清患、惠民有感，为实现全镇经济社会和谐发展开好局、起好步。

（二）2026年一般公共预算收支情况

2026年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2026年一般公共预算收入预计1812.13万元：镇级收入152万元，其中税收收入预计150万元，非税收入预计2万元；托底保障补助1660.13万元。

具体安排如下：

——一般公共服务支出预算677.9万元。

——国防支出预算2万元。

——文化旅游体育和传媒支出预算151.05万元。

——社会保障和就业支出预算322.41万元。

——卫生健康支出预算74.64万元。

——节能环保支出预算12万元。

——城乡社区支出预算8.67万元。

——农林水支出预算463.36万元。

——交通运输支出预算23.11万元。

——住房保障支出预算66.46万元。

——灾害防治及应急管理支出预算10.53万元。

（三）2026年财政工作重点

1.聚焦财源培植，增强增收动力。深耕实体经济服务，支持特色产业壮大和项目建设，加大招商引资力度；精准对接上级政策，争取更多资金项目支持，夯实财政增收基础。

2.聚焦预算执行，优化支出结构。科学编制2026年预算，强化刚性约束，加快支出进度，优先保障“三保”、民生改善和重大决策部署落实，提高资金配置效率。

3.聚焦绩效管理，提升资金效益。深化绩效管理提质扩围，推动绩效评价结果与预算安排、政策调整实质性挂钩，实现“花钱要有效、无效必问责”。

4.聚焦监督问责，筑牢安全防线。完善全覆盖、全过程财政监督机制，严肃财经纪律，加强风险防控，确保财政资金和干部“两个安全”。

5.聚焦队伍建设，强化履职能力。加强财政干部业务培训和作风建设，提升专业素养和服务效能，打造忠诚干净担当的财政干部队伍。

各位代表！新的时代，新的要求，新的启程。2026年财政工作增收形势严峻，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，把党的二十大和二十届历次全会精神全面落实在各项财政工作中，凝心聚力抓好镇党委政府重大决策部署的落地，努力开拓创新，攻坚克难，为全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！