高楼镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算的报告(草案)

高楼镇2024年财政预算执行情况和

2025年财政预算的报告(草案)

——2025年3月6日在高楼镇第十七届人民代表大会第九次会议上

各位代表：

受镇人民政府的委托，现向大会报告高楼镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算(草案)，提请大会审查，并请列席人员提出意见。

一、2024年的财政预算执行情况

2024年，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动全镇各项工作取得新突破、再上新台阶。镇政府突出保障“三保”重点支出，实施积极的财政政策，全面服务我镇建设的发展目标，克服各种困难，努力开拓创新，做到开源节流，落实科学理财，优化支出结构，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。现将2024年预算执行情况报告如下：

（一）2024年一般公共预算执行情况

2024年一般公共预算本级收入实现87.02万元，较上年减少48.2%。其中税收收入完成82.68万元，较上年减少38.5%，非税收入完成4.34万元。上级补助收入1613.47万元，其中，托底保障补助1476.88万元，专项补助136.59万元；动用预算稳定调节基金0万元,补充预算稳定调节基金0万元。一般公共预算总收入1700.49万元。

2024年一般公共预算支出1700.49万元，上解上级支出0万元，补充预算稳定调节基金0万元，一般公共预算总支出1700.49万元。其中：

——一般公共服务支出600.84万元。

——国防支出2.45万元

——文化旅游体育与传媒支出67.36万元。

——社会保障和就业支出247.88万元。

——卫生健康支出43.85万元

——节能环保支出59.55万元

——城乡社区支出12.06万元

——农林水支出520.17万元

——交通运输支出64.56万元

——住房保障支出56.89万元

——灾害防治及应急管理支出24.88万元

（二）2024年政府性基金预算执行情况

2024年铜财〔2024 〕107号文件，年中追加高楼镇公共停车场建设项目国有建设用地使用权土地溢价款121.2万元，作为政府性基金预算支出。

（三）主要工作开展情况

1.强化收入征管。一是对全镇主要纳税企业开展税收入库情况调研分析，了解我镇工商税收的主要来源及组成情况，认真做好有关税收入库统计及预测工作，做到有据可依，心里有数，为全年税收入库夯实基础。全面掌握新引进、新投产企业的主体税源情况，确保税收应收尽收。同时加大招商引资（引税）力度。二是加强非税收入的管理。根据非税收入的实际情况组织非税收入入库，确保全年非税收入全部缴库。

2.严格控制财政支出。一是严格按照财务管理制度的要求管理各项支出，将《中共重庆市铜梁区高楼镇委员会重庆市铜梁区高楼镇人民政府关于印发〈高楼镇机关财务管理办法〉的通知》（高楼委〔2023〕44号）作为办理财政收支的规范性文件，具有较强的适用性和可操作性。二是树立过紧日子思想，严把预算支出关口，压减非刚性、非重点支出，取消不必要支出；三是合理调度使用资金，突出“三保”重点支出优先顺序，管好用好财政资金。

3.加强惠农资金的监管。确保党和政府的惠农政策真正落到实处，把好事办好，实事办实，充分体现党和政府对“三农”的支持和关怀。一是重点监管项目，对项目建设的事前、事中、事后的每一个环节的监管。二是重点监管资金，严格支付手续审核，通过一卡通发放至受益群众。

4.加强农村财务的管理，规范农财收支。一是本年度根据《重庆市铜梁区农业农村委员会重庆市铜梁区财政局关于印发《铜梁区农村集体经济组织财务管理指导手册》的通知》（铜农委〔2024〕118号）文件要求，制定修改了镇级农村财务管理办法，印发了《重庆市铜梁区高楼镇人民政府关于印发《高楼镇农村集体经济组织财务管理指导意见（试行）》的通知》（高楼府〔2024〕123号），并在2024年6月和2024年11月分别组织了村社区相关干部开展农村财务培训。二是根据农委相关要求，开展新一轮五分之一村（社区）的农财审计工作，我镇聘请重庆凯弘会计师事务所对我镇盘石村委及盘石村股份经济合作联合社2020年10月至2023年12月期间的财务收支情况进行了审计，针对提出的审计问题落实专人进行了整改。三是严格实行审批流程，落实农财会计对村级票据进行审核，严禁白条入账、审批程序不规范等财务行为。按期对农村财务进行自查，由财政分管领导和财政办负责人定期抽查农村账务，并将自查形成常态，自查后形成检查台账并要求限期整改。初步试行村社区报账员自查制度，报账员每月对以前年度账务进行自查，发现问题，形成警示，提高报账员自身业务水平。

二、2025年预算（草案）

综合分析全镇财政经济形势，现将预算编制草案报告如下：

（一）指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实中共二十大和二十届一中、二中、三中全会精神，认真落实市委部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，努力实现稳进增效、除险清患、惠民有感，为实现全镇经济社会和谐发展开好局、起好步。

（二）2025年一般公共预算收支情况

2025年，根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2025年一般公共预算收入预计为1767.38万元：镇级收入86.5万元，其中税收收入预计85万元，非税收入预计1.5万元；托底保障补助1680.88万元。

具体安排如下：

——一般公共服务支出预算690.72万元。

——国防支出预算3万元。

——文化旅游体育和传媒支出预算132.26万元。

——社会保障和就业支出预算283.87万元。

——卫生健康支出预算63.46万元。

——节能环保支出预算17万元。

——城乡社区支出预算25万元。

——农林水支出预算457.49万元。

——交通运输支出预算27.28万元。

——住房保障支出预算57.77万元。

——灾害防治及应急管理支出预算9.53万元。

（三）2025年财政工作重点

1.增强财政保障能力。增强招商引资，用政策吸引企业落地，及时兑现企业财政扶持政策，促进企业尽快投产；落实企业减负政策。立足实际，加快财源建设步伐，积极发展镇域经济。

2.加强预算执行，建立绩效财政。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入内审和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强我镇的财务管理，规范资金审批制度。树立节俭意识，严格控制消费性支出，确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

3.切实调整优化支出结构，加大财政保障力度。财政资金在确保用于工资发放、机构正常运转和社会安全、稳定支出之后，应进一步加大农业、教育、社会保障等事关经济社会发展的支出，同时再尽量多办一些事关人民群众生产生活的好事、实事。

各位代表！新的时代，新的要求，新的启程。2025年财政工作增收形势严峻，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，把党的二十大和二十届一中、二中、三中全会精神全面落实在各项财政工作中，凝心聚力抓好镇党委政府重大决策部署的落地，努力开拓创新，攻坚克难，为全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！

附件1：2025年高楼镇预算公开表

附件2：铜梁区高楼镇2025年“三公”经费预算