重庆市铜梁区高楼镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置

本部门设置独立编制机构8个，其中行政机构1个：重庆市铜梁区高楼镇人民政府；事业单位7个：重庆市铜梁区高楼镇农业服务中心、重庆市铜梁区高楼镇文化服务中心、重庆市铜梁区高楼镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区高楼镇退役军人服务站、重庆市铜梁区高楼镇综合行政执法大队、重庆市铜梁区高楼镇乡村产业培育中心、重庆市铜梁区高楼镇乡村生态治理中心。全镇4个村、86个社，1个社区。较2023年度无变化。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括，其中行政机构1个：重庆市铜梁区高楼镇人民政府；事业单位7个：重庆市铜梁区高楼镇农业服务中心、重庆市铜梁区高楼镇文化服务中心、重庆市铜梁区高楼镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市铜梁区高楼镇退役军人服务站、重庆市铜梁区高楼镇综合行政执法大队、重庆市铜梁区高楼镇乡村产业培育中心、重庆市铜梁区高楼镇乡村生态治理中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1821.69万元，支出总计1821.69万元。收、支与2023年度相比，减少914.14万元，下降33.4%，主要原因一是本年度项目减少，上级补助收入对应减少：本年度无十五特困供养敬老院建设项目，较上年度较少支出274.14万元；泥结石路建设项目支出较上年度减少支出242.95万元；四好公路建设项目较上年度减少383.38万元；防汛救灾资金较上年度减少35万元；二是由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年收入较上年度减少914.14万元。

2.收入情况。2024年度收入合计1821.69万元，与2023年度相比，减少914.14万元，下降33.4%，主要原因一是本年度项目减少，上级补助收入对应减少：本年度无十五特困供养敬老院建设项目，较上年度较少支出274.14万元；泥结石路建设项目支出较上年度减少支出242.95万元；四好公路建设项目较上年度减少383.38万元；防汛救灾资金较上年度减少35万元；二是由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年收入较上年度减少914.14万元。其中：财政拨款收入1821.69万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1821.69万元，与2023年度相比，减少914.14万元，下降33.4%，主要原因一是本年度项目减少，上级补助收入对应减少：本年度无十五特困供养敬老院建设项目，较上年度较少支出274.14万元；泥结石路建设项目支出较上年度减少支出242.95万元；四好公路建设项目较上年度减少383.38万元；防汛救灾资金较上年度减少35万元；二是由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少914.14万元。

其中：基本支出1164.99万元，占63.95%；项目支出656.70万元，占36.05%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1821.69万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少914.14万元，下降33.4%。主要原因一是本年度项目减少，上级补助收入对应减少：本年度无十五特困供养敬老院建设项目，较上年度较少支出274.14万元；泥结石路建设项目支出较上年度减少支出242.95万元；四好公路建设项目较上年度减少383.38万元；防汛救灾资金较上年度减少35万元；二是由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部收、支，故本年收、支较上年度减少914.14万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1700.49万元，与2023年度相比，减少1035.34万元，下降37.8%。主要原因一是本年度项目减少，上级补助收入对应减少：本年度无十五特困供养敬老院建设项目，较上年度较少支出274.14万元；泥结石路建设项目支出较上年度减少支出242.95万元；四好公路建设项目较上年度减少383.38万元；防汛救灾资金较上年度减少35万元；二是由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年收入较上年度减少1035.34万元。较年初预算数减少120.42万元，下降6.6%。主要原因是财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年收入较年初预算减少120.42万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1700.49万元，与2023年度相比，减少1035.34万元，下降37.8%。主要原因一是本年度项目减少，上级补助收入对应减少：本年度无十五特困供养敬老院建设项目，较上年度较少支出274.14万元；泥结石路建设项目支出较上年度减少支出242.95万元；四好公路建设项目较上年度减少383.38万元；防汛救灾资金较上年度减少35万元；二是由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少1035.34万元。较年初预算数减少120.42万元，下降6.6%。主要原因是财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年支出较年初预算减少120.42万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出600.84万元，占35.33%，较年初预算数减少33.55万元，下降5.3%，主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，对我部门部分非紧急、非刚性的项目支出进行了暂缓支出，我部门涉及公用经费、安全维稳、人大经费等预算资金共计33.55万元未能全额拨付，最终形成2024年度决算支出低于年初预算。

（2）国防支出2.45万元，占0.14%，较年初预算数减少1.05万元，下降30.0%，主要原因是民兵训练等事项减少。

（3）文化旅游体育与传媒支出67.36万元，占3.96%，较年初预算数减少15.37万元，下降18.6%，主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，对我部门部分非紧急、非刚性的项目支出进行了暂缓支出，我部门涉及文物安全志愿者补贴项目、文化站免费开放资金、2022年文化旅游体育业高质量发展扶持资金项目等预算资金未能全额拨付，最终形成2024年度决算支出低于年初预算。

（4）社会保障与就业支出247.88万元，占14.58%，较年初预算数减少8.13万元，下降3.2%，主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，对我部门部分非紧急、非刚性的项目支出进行了暂缓支出，我部门涉及敬老院经费、离退休相关经费等预算资金未能全额拨付，最终形成2024年度决算支出低于年初预算。

（5）卫生健康支出43.85万元，占2.58%，较年初预算数减少18.79万元，下降30.0%，主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，对我部门部分非紧急、非刚性的项目支出进行了暂缓支出，本部门涉及退休医疗补助缴费、在职医疗补助缴费等预算资金共计18.79万元未能全额拨付，最终形成2024年度决算支出低于年初预算。

（6）节能环保支出59.55万元，占3.50%，较年初预算数减少5.81万元，下降8.9%，主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，对我部门部分非紧急、非刚性的项目支出进行了暂缓支出，我部门涉及河长制、农村保洁及垃圾清运等预算资金共计5.81万元未能全额拨付，最终形成2024年度决算支出低于年初预算。

（7）城乡社区支出12.06万元，占0.71%，较年初预算数减少11.94万元，下降49.8%，主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，对我部门部分非紧急、非刚性的项目支出进行了暂缓支出，我部门涉及市政维护经费项目、国家卫生场镇巩固经费项目预算资金未能全额拨付，最终形成2024年度决算支出低于年初预算。

（8）农林水支出520.17万元，占30.59%，较年初预算数减少81.92万元，下降13.6%，主要原因是2024年度区财政局为优先保障“三保”等重点支出，对我部门部分非紧急、非刚性的项目支出进行了暂缓支出，我部门涉及2023年泥结石路资金46.79万元未能全额拨付，最终形成2024年度决算支出低于年初预算。

（9）交通运输支出64.56万元，占3.80%，较年初预算数增加43.20万元，增长202.3%，主要原因是本年度支付了高楼镇2020年度断头路、联网路建设项目、高楼镇涪江村18组、莲花7组公路等四好农村公路工程款共计61.95万元，最终形成2024年度决算支出高于年初预算。

（10）住房保障支出56.89万元，占3.35%，较年初预算数增加0.15万元，增长0.3%，主要原因是本年度新入职干部1人。

（11） 灾害防治及应急管理支出24.89万元，占1.46%，较年初预算数增加12.80万元，增长105.9%，主要原因是新增2024年镇街防汛救灾专项项目支出15万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1164.99万元。其中：人员经费935.06万元，与2023年度相比，减少0.05万元，下降0.0%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费229.93万元，与2023年度相比，增加0.55万元，增长0.2%，主要原因是本部门本年度新入职1名公务员，相应的公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入121.20万元，与2023年度相比，增加121.20万元，增长100.0%，主要原因是本年度高楼镇公共停车场建设项目国有建设用地使用权土地权益价款121.20万元为政府性基金收入。本年支出121.20万元，与2023年度相比，增加121.20万元，增长100.0%，主要原因是本年度高楼镇公共停车场建设项目国有建设用地使用权土地权益价款121.20万元为政府性基金收入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.77万元，较年初预算数减少18.73万元，下降63.5%，主要原因是严禁公车私用，合理安排车辆，控制车辆运行成本。较上年支出数减少1.79万元，下降14.3%，主要原因一是严禁公车私用，合理安排车辆，控制车辆运行成本；二是严格执行接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费10.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.34万元，下降58.5%，主要原因是机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数减少1.86万元，下降15.5%，主要原因是严禁公车私用，合理安排车辆，控制车辆运行成本。

公务接待费0.61万元，主要用于招商引税接待支出。费用支出较年初预算数减少4.39万元，下降87.8%，主要原因是严格执行接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.07万元，增长13.0%，主要原因是本年度本部门加大招商引税力度，并取得一定成效。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待6批次47人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费129.94元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.97万元，与2023年度相比，增加2.22万元，增长126.9%，主要原因是2023年7-12月村干部会议补助6280元于本年度发放，且今年共计开了4次人大会议，人大会议费增多。本年度培训费支出2.40万元，与2023年度相比，增加1.13万元，增长89.0%，主要原因是本年度的外出培训较多。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出159.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、基本工资、维修维护费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少19.09万元，下降10.7%，主要原因是一是本年度在编人员退休1人，人员减少，人员经费、相关运行经费减少；二是本年度深入贯彻铜府〔2020〕12号文件精神，落实过紧日子要求，严格控制一般性支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出3.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑、空调、打印机等货物。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和53个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评53项，涉及资金656.71万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

（1）部门整体绩效自评表。

详见附件《重庆市铜梁区高楼镇人民政府2024年整体自评绩效自评表》。

（2）项目绩效自评表。

详见各二级预算单位决算公开报告。

2.绩效自评报告或案例。

详见各二级预算单位决算公开报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

我部门对53个项目进行绩效自评，其中53个已完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我部门未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：田禾

023-45865290