重庆市铜梁区高楼镇人民政府2021年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区高楼镇人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置。

重庆本镇设置独立编制机构8个，其中行政机构1个：高楼镇人民政府；事业单位7个：社会保障服务所、文化服务中心、农业服务中心、退役军人服务站、综合执法大队、乡村产业培育中心、乡村生态治理中心。全镇4个村、86个社，1个社区。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,725.17万元，支出总计3,725.17万元。收支较上年决算数增加1,818.10万元、增长95.3%，主要原因是本年度建设项目支出增加，比如第十五特困供养设施项目（敬老院）、一事一议建设项目、洪灾灾后恢复建设项目、四好公路建设等。

2.收入情况。2021年度收入合计3,725.17万元，较上年决算数增加1,818.10万元，增长95.3%，主要原因是本年度建设项目支出增加，比如第十五特困供养设施项目（敬老院）、一事一议建设项目、洪灾灾后恢复建设项目、四好公路建设等。其中：财政拨款收入3,725.17万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,725.17万元，较上年决算数增加1,818.10万元，增长95.3%，主要原因是本年度建设项目支出增加，比如第十五特困供养设施项目（敬老院）、一事一议建设项目、洪灾灾后恢复建设项目、四好公路建设等。其中：基本支出1,312.38万元，占35.2%；项目支出2,412.78万元，占64.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,725.17万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,818.10万元，增长95.3%。主要原因是本年度建设项目支出增加，比如第十五特困供养设施项目（敬老院）、一事一议建设项目、洪灾灾后恢复建设项目、四好公路建设等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,846.99万元，较上年决算数增加947.10万元，增长49.9%。主要原因是新增部分人员，人员经费增加；社会事务增多，公用支出增多；本年度建设项目支出增加，比如第十五特困供养设施项目（敬老院）、一事一议建设项目、洪灾灾后恢复建设项目、四好公路建设等。较年初预算数增加1,167.97万元，增长69.6%。主要原因是新增部分人员，人员经费增加；社会事务增多，公用支出增多；本年度建设项目支出增加，比如第十五特困供养设施项目（敬老院）、一事一议建设项目、洪灾灾后恢复建设项目、四好公路建设等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,846.99万元，较上年决算数增加947.10万元，增长49.9%。主要原因是新增部分人员，人员经费增加；社会事务增多，公用支出增多；本年度建设项目支出增加，比如第十五特困供养设施项目（敬老院）、一事一议建设项目、洪灾灾后恢复建设项目、四好公路建设等。较年初预算数增加1,167.97万元，增长69.6%。主要原因是新增部分人员，人员经费增加；社会事务增多，公用支出增多；本年度建设项目支出增加，比如第十五特困供养设施项目（敬老院）、一事一议建设项目、洪灾灾后恢复建设项目、四好公路建设等。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出717.48万元，占25.2%，较年初预算数增加177.49万元，增长32.9%，主要原因是新增部分人员，人员经费增加；社会事务增多，公用支出增多。

（2）国防支出3.78万元，占0.1%，较年初预算数增加3.78万元，增长100%。

（3）文化旅游体育与传媒支出54.30万元，占1.9%，较年初预算数减少42.13万元，下降43.7%，主要原因是受疫情影响，文化活动暂停。

（4）社会保障与就业支出281.71万元，占9.9%，较年初预算数增加41.42万元，增长17.2%，主要原因是退休人员健康疗养费调高了标准，以及十五特困供养设施项目（敬老院）资金。

（5）卫生健康支出55.45万元，占1.9%，较年初预算数增加7.66万元，增长16%，主要原因是日常防疫支出。

（6）节能环保支出88.64万元，占3.1%，较年初预算数减少1.54万元，下降1.7%。

（7）城乡社区支出136.68万元，占4.8%，较年初预算数增加66.68万元，增长95.26%，主要原因是本年度加大场镇建设投入。

（8）农林水支出736.37万元，占25.9%，较年初预算数增加202.80万元，增长38.01%，主要原因是农林水项目增多。

（9）交通运输支出516.78万元，占18.2%，较年初预算数增加497.03万元，增长2516.6%，主要原因是交通建设项目增多。

（10）住房保障支出74.55万元，占2.6%，较年初预算数增加33.52万元，增长81.7%，主要原因是人员增多。

（11）灾害防治及应急管理支出181.25万元，占6.4%，较年初预算数增加181.25万元，增长100%，主要原因是8.17洪灾受灾灾后恢复建设。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,312.38万元。其中：人员经费967.02万元，较上年决算数增加189.34万元，增长24.3%，主要原因是新增部分人员，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费345.36万元，较上年决算数增加179.02万元，增长107.6%，主要原因是社会事务增多，公用支出增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入878.18万元，较上年决算数增加871.00万元，增长12130.9%，主要原因是第十五特困供养设施项目（敬老院）、一事一议建设项目、洪灾灾后恢复建设项目、公路建设等资金。本年支出878.18万元，较上年决算数增加871.00万元，增长12130.9%，主要原因是第十五特困供养设施项目（敬老院）、一事一议建设项目、洪灾灾后恢复建设项目、公路建设等资金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计19.37万元，较年初预算数增加6.13万元，增长46.3%，主要原因是本年度根据《重庆市铜梁区机关事务管理局关于同意更新公务用车的复函》（铜机管函[2020]5号）文件，新购一辆公务车，产生公务用车购置费15.38万元。较上年支出数增加14.18万元，增长273.2%，主要原因是本年度根据《重庆市铜梁区机关事务管理局关于同意更新公务用车的复函》（铜机管函[2020]5号）文件，新购一辆公务车，产生公务用车购置费15.38万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费15.38万元，主要用于公务车购置，用于本单位应急保障相关事宜。费用支出较年初预算数增加15.38万元，增长100%，主要原因是本年度根据《重庆市铜梁区机关事务管理局关于同意更新公务用车的复函》（铜机管函[2020]5号）文件，新购一辆公务车。较上年支出数增加15.38万元，增长100%，主要原因是本年度根据《重庆市铜梁区机关事务管理局关于同意更新公务用车的复函》（铜机管函[2020]5号）文件，新购一辆公务车。

公务车运行维护费3.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.21万元，下降24.2%，主要原因是严禁公车私用，合理安排车辆，车辆运行成本一定程度下降。较上年支出数减少1.07万元，下降22%，主要原因是严禁公车私用，合理安排车辆，车辆运行成本一定程度下降。

公务接待费0.19万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作、开展会议等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.05万元，下降97.7%，主要原因是严格执行接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。按照只减不增要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.13万元，下降40.6%，主要原因是严格执行接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。按照只减不增要求从严控制三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费87.72元，车均购置费15.38万元，车均维护费1.90万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.14万元，较上年决算数增加2.14万元，增长100%，主要原因是用于人大会议各项支出以及安排村社区各项工作会议支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年度无培训支出。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出265.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、基本工资、维修维护费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加123.25万元，增长86.9%，主要原因是本年度社会事务多等原因导致公用支出增多。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额123.37万元，其中：政府采购货物支出123.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额107.99万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额107.99万元，占政府采购支出总额的87.5%。主要用于采购第十五特困供养设施项目（敬老院）设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金1844.14万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（见附件1）

2.绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展绩效评价的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，各项目能够根据实际情况制定绩效目标，按照既定的绩效目标按时有效的完成，项目绩效目标总体完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45865325。