重庆市铜梁区高楼镇人民政府
2021年决算报告
一、预算收支决算情况
（一）一般公共预算收支情况
全镇本级一般公共预算收入实现299.51万元，为年初预算的78.87%，比上年减少16.87%，其中税收收入282.14万元，减少15.39%；非税收收入17.37万元，减少35.31%。加上托底保障补助、结算补助、专项转移支付补助、上年结转、动用预算稳定调节基金等2689.18万元，收入总计2988.69万元。
全镇本级一般公共预算支出2846.99万元，为年初预算的169.56%，比上年增长49.85%。加上结转下年、安排预算稳定调节基金、上解上级支出等141.7万元，支出总计2988.69万元，当年实现收支平衡。
（二）政府性基金预算收支情况
全镇政府性基金收入上级补助收入878.18万元，加上上年结转收入0万元，收入总计878.18万元。
全镇政府性基金支出878.18万元。加上上解上级支出、调出资金、结转下年支出等0万元，支出总计878.18万元。当年实现收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支情况
我镇无国有资本经营预算收支。
二、2021年地方财力及平衡情况
（一）一般公共预算财力及平衡情况
全镇一般公共预算财力2988.69万元。由一般公共预算收入299.51万元，加上级补助收入、上年结余、动用预算稳定调节基金等2689.18万元构成。
支出总计2988.69万元，由一般公共预算支出2846.99万元，加上解支出、安排预算稳定调节基金、结转下年等141.7万元构成，当年收支平衡。
（二）政府性基金预算财力及平衡情况
政府性基金财力878.18万元，由上级补助收入、上年结余等构成。
支出总计878.18万元，由政府性基金支出、结转下年支出、上解上级支出、调出资金等构成，当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算财力及平衡情况
2021年,我镇无国有资本经营预算及支出情况。
三、其他重点报告事项
（一）财政转移支付安排情况
2021年我镇收到上级转移支付补助3567.28万元，其中：一般公共预算2689.18万元,政府性基金预算878.1万元。
（二）政府债务限额、余额及变动情况
2021年,我镇无地方政府债务。
（三）预算绩效管理开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1844.14万元。从评价情况来看，各项目能够根据实际情况制定绩效目标，按照既定的绩效目标按时有效的完成，项目绩效目标总体完成情况良好。现对绩效自评项目“高楼镇场镇恢复建设项目”的绩效目标自评表进行公开：
铜梁区2021年度项目资金绩效目标自评表 |
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（2021年度） |
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项目名称 | 高楼镇场镇恢复建设 | 项目负责人及电话 | 罗赟/023-45865290 |
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主管部门 | 重庆市铜梁区高楼镇人民政府 | 实施单位 | 重庆市铜梁区高楼镇人民政府 |
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项目资金（万元） |
| 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
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资金总额： | 60 | 60 | 10 | 100.0% | 10 |
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其中：财政资金 | 60 | 60 |
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年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成综述 |
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恢复场镇灾后基础设施：新建庙坝子公厕一个，恢复一江春水农民新村水毁路面等整治，场镇灾后新安路灯等。 | 恢复场镇灾后基础设施：新建庙坝子公厕一个，恢复一江春水农民新村水毁路面等整治，场镇灾后新安路灯等。 |
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绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标（50分） | 数量 | 新建公厕个数 | 10 | 1 | 1 | 10 |
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安装路灯盏数 | 10 | 140 | 140 | 10 |
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质量 | 验收合格率 | 20 | 100% | 100% | 20 |
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时效 | 按合同约定进度完成 | 10 | 是 | 是 | 10 |
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成本 |
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效益指标（30分） | 经济效益 |
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社会效益 | 恢复场镇以及一江春水农民新村灾后正常秩序，提升场镇质量 | 15 | 恢复场镇以及一江春水农民新村灾后正常秩序，提升场镇质量 | 恢复场镇以及一江春水农民新村灾后正常秩序，提升场镇质量 | 15 |
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生态效益 |
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可持续影响 | 恢复场镇以及一江春水农民新村灾后正常秩序，提升场镇质量 | 15 | 恢复场镇以及一江春水农民新村灾后正常秩序，提升场镇质量 | 恢复场镇以及一江春水农民新村灾后正常秩序，提升场镇质量 | 15 |
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满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | 100.0% | 100.0% | 10 |
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总分 |
| 100 |
| 100 |
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附件：重庆市铜梁区高楼镇人民政府2021年度总决算公开报表
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