重庆市铜梁区福果镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算的报告

重庆市铜梁区福果镇人民政府

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

         ——2024年2月28日在福果镇第二十届人民代表大会第五次会议上

各位代表：

我受镇人民政府委托，向镇第二十届人民代表大会第五次会议报告我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出意见和建议。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及中央经济工作会议精神，坚决落实市委市政府、区委区政府决策部署。按照区委、区政府“托底管总、全区平衡”财政管理模式，实施积极的财政政策，提升预算管理效能，优化支出结构，保障“三保”重点支出，严控一般支出，加强财会监督，全面服务我镇发展目标，为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。

（一）2023年财政收入完成情况

2023年财政预算收入完成441.51万元。其中，税收收入完成429.3万元（增值税161.07万元，企业所得税114.77万元，个人所得税8.81万元，资源税0.24万元，城市维护建设税37.83万元，房产税32.55万元，印花税4.93万元，城镇土地使用税47.92万元，土地增值税2.21万元，耕地占用税12.49万元，契税6.48万元），税收占比达到97.23%；非税收入完成12.21万元（国有资源有偿使用收入1.32万元，罚没收入0.51万元，其他收入10.38万元）。

2.转移性收入2760.56万元，均为上级补助收入。

2023年全镇财政总收入3202.07万元。

（二）2023年财政支出预算执行情况

2023年全镇财政总支出3202.07万元，增长28.41%。财政一般公共预算支出3202.07万元。

主要支出政策落实情况如下：

——一般公共服务支出682.52万元，降低17.2%，主要用于：保障机关运行及履职支出，严格落实“过紧日子”的要求。

——文化体育与传媒支出45.27万元，增长72.92%，主要用于：推进基本公共文化体育服务，保障镇图书馆、文化站免费开放，加大送文化下乡、区全民健身等文化活动投入。

——社会保障与就业支出314.39万元，增长10.02%，主要用于：基层社会保障服务场地建设，临时救助发放，敬老院运行保障。

——卫生与健康支出57.58万元，降低59.28%，主要用于:社会保障缴费。

——节能环保支出117.1万元，降低20.14%，主要用于：保障机构运转及履职，环境保护支出。

——城乡社区支出525.86万元，增长266.86%，主要用于：人居环境整治、场镇环境卫生。

——农林水支出1072.66万元，增长27.95%，主要用于：实施乡村振兴行动，“一事一议”项目建设，产业扶贫。加强村社干部生活保障。

——交通运输支出232.75万元，增长567.86%，主要用于四好公路建设。

——住房保障支出74.05万元，增长40.38%，主要用于机关运转。

——灾害防灾及应急管理支出77.81万元，增长100%，主要用于森林防火及抗旱救灾等应急支出。

 收支品迭后，收支平衡。

（三）偿债情况

2023年未新增债务，年末政府债务余额50.54万元。债务“绿色可控”。

二、2024年财政收支预算

2024年我们将紧紧围绕全镇经济社会发展目标，充分利用“托底管总、全区平衡”的财政政策，以服务发展为抓手，以保障民生为重点，以完善收支管理机制为措施，积极筹集资金，优先保障“三保”支出，全力保障镇内重点领域发展支出。根据全镇经济发展目标，综合分析经济形势，现将2024年财政预算编制及草案报告如下：

（一）财政收入预算

根据区级相关规定镇街实行托底保障支出模式，2024年，我镇拟安排预算2569.99万元。

（二）财政支出预算

2024年财政支出预算为2569.99万元。其中，一般公共服务支出622.43万元，国防支出6.00万元，文化旅游体育与传媒支出53.42万元，社会保障和就业支出339.12万元，卫生健康支出84.13万元，节能环保支出135.21万元，城乡社区支出111.00万元，农林水支出1065.02万元，交通运输支出49.5万元，住房保障支出74.76万元，灾害防治及应急管理支出29.4万元。

（三）主要工作措施    

 1.提升预算管理效能。推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目进行绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下运行，充分发挥财政资金的作用，同时加强我镇的财务管理，规范资金审批制度。

2.优化支出结构，加大财政保障力度。落实党政机关习惯过紧日子要求，压减非刚性、非重点支出，取消不必要支出，筑牢兜实“三保”底线。

3.盘活资产资源，充分挖掘非税潜力。加大国有资产清查工作力度，加快推进国有资产出租出售工作，盘活资产资源，增加非税收入，缓解公共预算压力。

各位代表！新的时代，新的要求，新的启程。2024年财政工作增收形势严峻，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，把党的二十大精神全面落实在各项财政工作中，努力开拓创新，攻坚克难，为全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献！

附件：1.重庆市铜梁区福果镇人民政府预算公开表

      2.重庆市铜梁区福果镇人民政府2024年“三公”经费预算