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  • 2023-03-03
  • 2023-03-10

重庆市铜梁区福果镇人民政府2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

重庆市铜梁区福果镇人民政府

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告

——2023年3月3日在重庆市铜梁区福果镇第二十届人民代表大会

第三次会议上

各位代表:

我受镇人民政府委托,向镇第二十届人民代表大会第三次会议报告我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算,请予审议,并请各位代表提出意见和建议。

一、2022年财政预算执行情况

2022年,福果镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神及中央经济工作会议精神,坚决落实市委市政府决策部署和区委区政府工作要求,在镇人大的监督支持下,按照区委区府“托底管总、全区平衡”财政管理模式,实施积极的财政政策,优化支出结构,保障“三保”重点支出,严控一般支出,全面服务我镇建设的发展目标,为实现我镇经济社会发展提供持续稳健的财力保障。

(一)2022年财政收入完成情况。

2022年财政预算收入完成365.08万元。其中,税收收入完成280.95万元(增值税114.85万元,企业所得税26.97万元,个人所得税9.34万元,资源税0.26万元,城市维护建设税22.65万元,房产税32.66万元,印花税7.32万元,城镇土地使用税43.45万元,土地增值税4.02万元,耕地占用税11.91万元,契税7.52万元),税收占比达到76.96%;非税收入完成75.13万元(国有资源有偿使用收入74.87万元,罚没收入0.26万元)。转移性收入2137.49万元,均为上级补助收入。2022年全镇财政总收入2493.57万元。

(二)2022年财政支出预算执行情况。

2022年全镇财政总支出2493.57万元,下降14.1%。财政一般公共预算支出2493.57万元。

主要支出政策落实情况如下:

——般公共服务支出824.30万元,增长5.78%,主要用于:保障机关运行及履职,及森林防火抗旱救灾、疫情防控支出。

——文化体育与传媒支出26.18万元,增长3.03%,主要用于:推进基本公共文化体育服务,保障镇图书馆、文化站免费开放,加大送文化下乡、区全民健身等文化活动投入。

——社会保障与就业支出285.77万元,增长36.63%,主要用于:基层社会保障服务场地建设,临时救助发放,敬老院运行保障。

——卫生与健康支出141.41万元,增长76.77%,主要用于:新冠疫情防控,保障社会保障缴费。

——节能环保支出146.63万元,增长161.84%,主要用于:保障机构运转及履职,环境保护支出。

——城乡社区支出143.34万元,下降56.27%,主要用于:人居环境整治、场镇环境卫生。

——农林水支出838.35万元,增长33.29%,主要用于:实施乡村振兴行动,“一事一议”项目建设,产业扶贫。加强村社干部生活保障。

——交通运输支出34.85万元,增长100%,主要用于四好公路建设。

——住房保障支出52.75万元,下降40.62%,主要用于机关运转。

收支品迭后,收支平衡。

(三)偿债情况。

2022年未新增债务,年末政府债务余额50.54万元。债务“绿色可控”。

二、2023年财政收支预算(草案)

2023年我们将紧紧围绕全镇经济社会发展目标,充分利用“托底管总、全区平衡”的财政政策,以服务发展为抓手,以保障民生为重点,以完善收支管理机制为措施,积极筹集资金,优先保障“三保”支出,全力保障镇内重点领域发展支出。根据全镇经济发展目标,综合分析经济形势,现将2023年财政预算编制及草案报告如下:

(一)财政收入预算。

2023财年执行定额保障制度,我镇预算拟安排为2552.03万元。

(二)财政支出预算。

2023年财政支出预算为2552.03万元。其中,一般公共服务支出576.90万元,国防支出4.00万元,社会保障和就业支出217.73万元,卫生健康支出95.99万元,节能环保支出82.00万元,城乡社区支出111.00万元,农林水支出1286.37万元,交通运输支出48.00万元,住房保障支出74.05万元,灾害防治及应急管理支出56.00万元。

(三)主要工作措施。   

 1.增强财政保障能力。加大招商引资力度,用政策吸引企业落地,及时兑现企业财政扶持政策,促进企业尽快投产;落实企业减负政策。

 2.加强预算执行,建立绩效财政。推行经费支出精细化管理,细化预算项目支出,对财政资金投入工程项目进行绩效评价,使财政资金真正在“阳光”下运行,充分发挥财政资金的作用,同时加强我镇的财务管理,规范资金审批制度。

    3.切实调整优化支出结构,加大财政保障力度。树立过紧日子意识,压减非刚性、非重点支出,取消不必要支出,确保财政资金运行更加科学化、规范化和高效化。

各位代表!新的时代,新的要求,新的启程。2023年财政工作增收形势严峻,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在镇党委的坚强领导下,在镇人大的监督下,把党的二十大精神全面落实在各项财政工作中,努力开拓创新,攻坚克难,为全镇经济社会持续健康发展做出新的更大贡献!

附件:1.福果镇2022年财政预算收入执行表

      2.福果镇2022年财政预算支出执行表

      3.福果镇2023年财政预算收入预算表

      4. 福果镇2023年一般公共预算支出预算表

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