重庆市铜梁区福果镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告

重庆市铜梁区福果镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算报告

—2021年12月15日在福果镇第二十届人民代表大会第一次会议上

 各位代表：

我受镇人民政府委托，向镇第二十届人民代表大会第一次会议报告我镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案），请予审议，并请各位代表提出意见和建议。

一、2020年财政预算执行情况

2021年，镇财政办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记对重庆重要批示指示精神，认真落实市委和区委决策部署。在镇人大的监督支持下，按照区委、区政府“托底管总、全区平衡”财政管理模式，全力保障打好“三大攻坚战”、落实“八项行动计划”，统筹做好稳增长、惠民生、防风险、保稳定及区委区政府交办的各项工作，较好地服务了镇域经济社会发展。

（一）2021年财政收入完成情况

2021年财政预算收入预计完成618.88万元。其中，税收收入完成602万元（增值税406.8万元，企业所得税19.47万元，个人所得税13.1万元，资源税8.8万元，房产税25.8万元，印花税29万元，城镇土地使用税51.5万元，耕地占用税0.6万元，契税47.1万元），税收占比达到97.254%；非税收入完成16.4万元（皆为国有资源有偿使用收入）。

上级各种补助收入2283.7万元。其中，托底保障收入1624.82万元，专项补助收入111.83万元，调入预算稳定调节基金221.88万元，超收奖励208万元，政府性基金补助收入117.17万元。

2021年全镇财政总收入预计2902.7万元。

（二）2021年财政支出预算执行情况

2021年全镇财政总支出预计2902.7万元，增长18.8%。其中，财政一般公共预算支出2400万元，基金预算支出117.17万元，上解上级支出240万元，补充预算稳定调节基金262.7万元。

主要支出政策落实情况如下：

——一般公共服务支出779.25万元，增长21%，主要用于：保障机关运行及履职，及公共服务中心房屋建设款。

——文化体育与传媒支出25.4 万元，增长20.40%，主要用于：推进基本公共文化体育服务，保障镇图书馆、文化站免费开放，加大送文化下乡、区全民健身等文化活动投入。

——社会保障与就业支出384.75万元，增加9.5%，主要用于：基层社会保障服务场地建设，临时救助发放，敬老院运行保障。

——卫生与健康支出80万元，下降16.7%，主要用于:新冠肺炎疫情防控，保障社会保障缴费。

——节能环保支出56万元，主要用于：保障机构运转及履职。

——城乡社区支出327.78万元，增长127.8%，主要用于：人居环境整治、场镇环境卫生。

——农林水支出628.98万元，下降35.15%，主要用于：实施乡村振兴行动，“一事一议”项目建设，产业扶贫。加强村社干部生活保障。

——住房保障支出88.84万元。主要用于机关运转。

——基金农林水支出117.17万元，主要为7公里一事一议泥结石路硬化项目补助款。

收支品迭后，收支平衡。

（三）偿债情况

2021年未新增债务，年末政府债务余额50.54万元。债务“绿色可控”。

二、2022年财政收支预算

2022年是实现乡村振兴和基本实现社会主义现代化的初步阶段，编制好2022年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。我们将紧紧围绕全镇经济社会发展目标，充分利用“托底管总、全区平衡”的财政政策，以服务发展为抓手，以保障民生为重点，以完善收支管理机制为措施，积极筹集资金，保民生、保发展。根据全镇经济发展目标，综合分析经济形势，现将2022年财政预算编制及草案报告如下：

（一）财政收入预算

2022财年执行定额保障制度，我镇预算拟安排为2071.5万元。

（二）财政支出预算

2022年财政支出预算为2071.5万元。其中，一般公共服务支出634.3万元，国防支出3万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出208.33万元，卫生健康支出98.14万元，城乡社区87万元，农林水支出,982.98万元，住房保障52.75万元。

（三）主要工作措施

一是合理使用资金。充分把握“托底管总、全区平衡”的财政政策，合理利用安排使用好财政资金。同时突出招商引资引税，引进总部经济，兑现招商引税政策。

二是优化支出结构。不断优化支出结构，把钱用在民生上、民心上、发展上，努力做到民生支出有增加、基本支出有保证、发展支持有保障、重点项目建设有资金。继续树立“过紧日子”的思想，坚持严格控制一般性支出，公务经费支出实行零增长。继续加大“三农”投入，促进农业稳定发展和农民持续增收。扎实推进农村综合改革，对开展村级“一事一议”财政奖补工作有积极性的村，加大财政奖补力度。加大农村基础设施建设力度，助推乡村振兴。

三是深化财政改革。推行预算公开评审，提高预算编制质量，增强预算约束力。落实上级国库集中支持电子化改革，提高财政资金安全性和使用效率。

四是强化监督检查。完善财政监督机制，认真开展预算编制、预算执行和资金使用行为的监督检查，加强对教育、卫生、民政、社保等关系群众切身利益的财政专项资金使用的监督检查，坚持追踪问效。规范会计秩序，规范政府采购行为，有效节约财政资金，搞好专项资金的管理，确保资金安全。进一步加强政府债务管控，防范和化解财政风险。

各位代表，2022年是实现乡村振兴和基本实现社会主义现代化的初步阶段。做好今年的财政工作，确保完成今年预算任务，使命光荣、责任重大。我们将在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，振奋精神、勇于担当，不断提高财政供给水平，为福果经济社会持续健康发展做出积极的贡献。