重庆市铜梁区二坪镇人民政府（本级）2024年度决算公开情况说明

重庆市铜梁区二坪镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作；（2）负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风；（3）做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作；（4）负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好出租屋和外来人口的管理工作；（4）负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；（5）负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作；（6）发展街道和村级经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、侨务、调解等工作；（7）指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用；（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和救灾工作；（9）向区人民政府反映群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访事项，承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆市铜梁区二坪镇人民政府为独立核算行政单位，政府机关1个，有基层治理综合指挥室、党的建设、经济发展、民生服务、平安法治5个办公室。

二、单位决算收支情况说明

2024年度年初预算收入1323.07万元，比上年减少670.62万元，降低33.64%，其中一般公共预算财政拨款收入1323.07万元，占比100%，与上年一致；年初预算支出1993.69万元，其中人员经费616.28万元，比上年减少530.82万元，降低46.27%，公用经费110.54万元，减少151.7万元，降低57.85%，项目支出596.25万元，增加11.9万元，增长2.04%。

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1389.04万元，支出总计1389.04万元。收、支与2023年度相比，减少1293.82万元，下降48.2%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位人员经费相关支出共计639.21万元；2、由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少656.98万元。

2.收入情况。2024年度收入合计1389.04万元，与2023年度相比，减少1293.82万元，下降48.2%，主要原因是一方面2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，另一方面由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少656.98万元。其中：财政拨款收入1389.04万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1389.04万元，与2023年度相比，减少1293.82万元，下降48.2%，主要原因是原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算和由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少656.98万元，其中项目支出659.316万元，下降42.62%,主要原因为2024年度拨付泥结石路、“四好农村路”、党群服务中心建设等项目共计190.94万元，较2023年度减少263.23万元。其中：基本支出729.89万元，占52.55%；项目支出659.16万元，占47.45%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1389.04万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1293.82万元，下降48.2%。主要原因是减少事业单位人员经费相关支出共计639.21万元，项目支出较2023年度减少263.23万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1356.75万元，与2023年度相比，减少1326.11万元，下降49.4%。主要原因是024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位人员经费相关支出共计639.21万元；2、由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少656.98万元。较年初预算数增加33.68万元，增长2.6%，主要原因是年中新增泥结石路项目等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1356.75万元，与2023年度相比，减少1326.11万元，下降49.4%。主要原因是主要原因为原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算和2024年度拨付泥结石路、“四好农村路”、党群服务中心建设等项目共计190.94万元，较2023年度减少263.23万元。较年初预算数增加33.68万元，增长2.6%。主要原因是年中新增泥结石路等项目。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出603.72万元，占44.50%，较年初预算数减少11.06万元，下降1.8%，主要原因是财政资金紧张，部分公用经费未能全部支出。

（2）社会保障与就业支出114.29万元，占8.42%，较年初预算数增加3.72万元，增长3.4%，主要原因是年中增加临时救助项目，支出4.60万元。

（3）卫生健康支出40.41万元，占2.98%，较年初预算数减少17.48万元，下降30.2%，主要原因是财政资金紧张，年初预算的精神病人工作经费未能全部支付。

（4）节能环保支出3.60万元，占0.27%，较年初预算数减少17.10万元，下降82.6%，主要原因是财政资金紧张，年初预算河长制项目未能全部拨付。

（5）城乡社区支出10.00万元，占0.74%，较年初预算数减少5.00万元，下降33.3%，主要原因是财政资金紧张，年初预算城乡社区环境卫生项目未能全部拨付。

（6）农林水支出347.57万元，占25.62%，较年初预算数减少80.33万元，下降18.8%，主要原因是财政资金紧张，年初预算城村社区办公经费和服务群众专项经费项目未能拨付。

（7）交通运输支出177.39万元，占13.07%，较年初预算数增加146.09万元，增长466.7%，主要原因是新增“四好农村路”163.34万元。

（8）住房保障支出44.94万元，占3.31%，较年初预算数无增减，主要原因是住房公积金按照年初预算执行。

（9）灾害防治及应急管理支出14.84万元，占1.09%，较年初预算数增加14.84万元，增长100.0%，主要原因是年中新增抗旱救灾项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出729.89万元。其中：人员经费606.85万元，与2023年度相比，减少656.97万元，下降52.0%，主要原因是原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位人员经费相关支出共计639.21万元。人员经费用途主要包括主要原因是职工福利待遇以及保险费。人员经费用途主要包括支付本单位职工工资、绩效及社保缴费等。公用经费123.04万元，与2023年度相比，减少147.17万元，下降54.5%，主要原因是原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算。公用经费用途主要包括日常运行的办公费、差旅费、劳务费，以及项目评审委托业务费用等经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入32.29万元，与2023年度相比，增加32.29万元，增长100.0%，主要原因是新增老年人活动广场项目。本年支出32.29万元，与2023年度相比，增加32.29万元，增长100.0%，主要原因是新增老年人活动广场项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.67万元，较年初预算数减少1.43万元，下降14.2%，主要原因是缩减经费，降低“三公”开支。较上年支出数减少1.30万元，下降13.0%，主要原因是缩减经费，降低“三公”开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费7.87万元，主要用于车辆保险、维修以及日常使用费用。费用支出较年初预算数减少1.93万元，下降19.7%，主要原因是更加规范公务车使用。较上年支出数减少0.88万元，下降10.1%，主要原因是更加规范公务车使用。

公务接待费0.80万元，主要用于接待其他单位学习交流以及各类检查。费用支出较年初预算数增加0.50万元，增长166.7%，主要原因是预计会有较多的考察。较上年支出数减少0.41万元，下降33.9%，主要原因是减少公务接待，缩减经费。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待50批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费39.76元，车均购置费0万元，车均维护费1.31万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.02万元，与2023年度相比，增加0.84万元，增长466.7%，主要原因是本年度会议次数增加。本年度培训费支出1.47万元，与2023年度相比，减少2.60万元，下降63.9%，主要原因是本年度外出学习较少。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出123.04万元，机关运行经费主要用于开支日常运行的办公费、差旅费、劳务费。机关运行经费较上年支出数减少9.85万元，下降7.4%，主要原因是压缩经费，减少非必要支出，严格规范差旅费发放。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2.08万元，其中：政府采购货物支出2.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的85.58%，其中：授予小微企业合同金额1.78万元，占政府采购支出总额的85.58 %。主要用于采购电脑、打印机。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对21个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评21项，涉及资金659.15万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

详见附件。

2.项目绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对21项目进行绩效自评，其中21个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

   六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：郭益民023-45430581