| [ 索引号 ] | 11500224768864201C/2021-00134 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计;财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 铜梁区二坪镇 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-20 | [ 发布日期 ] | 2021-02-20 |
重庆市铜梁区二坪镇人民政府 2018年度部门决算及2019年度预算
重庆市铜梁区二坪镇人民政府
2018年度部门决算及2019年度预算
一、决算信息来源说明
（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。
（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”、“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据、固定资产管理系统相关数据及有关统计资料填列；“基本数字表”、“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关统计资料填列。
二、决算汇编基本情况
（一）机构情况说明。
2018年度，纳入本地区（本部门）部门决算汇编范围的独立核算单位共2个，与上年增加（减少） 0 个，分类说明如下：
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 | 2 | 无变动 |
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一、按单位基本性质 |
| 无变动 |
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行政单位 | 1 | 无变动 |
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事业单位 | 1 | 无变动 |
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其他 |
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二、按执行会计制度 |
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行政单位 | 2 | 无变动 |
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事业单位（含行业） |
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民间非营利组织 |
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企业 |
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三、按预算管理级次 |
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省级单位 |
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地（市）级单位 |
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县级单位 |
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乡镇级单位 | 2 | 无变动 |
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四、按事业单位分类 | — | ||
行政类 | — | ||
公益一类 | — | ||
公益二类 | — | ||
生产经营类 | — | ||
暂未明确类别 | — |
（二）录入户数说明。
2018 年度，本地区部门（本部门）决算汇编户数共 1个，比上年增加（减少）0 个，分类说明如下：
项目 | 数量 | 比上年增减 | 变动原因说明 |
合 计 |
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一、单户表 |
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二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 | 1 | 无变动 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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三、基础数据核对情况
（一）与财政总决算（财政部门）数据对比情况。
1.一般公共预算财政拨款核对情况：单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1597.94万元，财政部门拨款对账单1597.94万元。
2.政府性基金预算财政拨款核对情况：本年度实际收到政府基金拨款0万元，财政部门拨款对账单0万元。
3.财政专户管理资金核对情况：本年度实际收到财政专户管理资金拨款0万元，财政部门拨款对账单0万元。
（二）与上年指标核对情况。
1．对结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况进行说明。（注：不再单独附表）
无
2．对资产负债简表指标本年年初数与上年年末数不一致的情况进行说明。（注：不再单独附表）
无
3．对资产情况表本年年初数与上年年末数不一致的情况进行说明。（注：不再单独附表）
无
4.与上年相比，若有撤销或不再纳入部门决算编报范围的预算单位，请详细列出单位名称。（注：与“户数核对”中的减少原因保持衔接）
无
（三）主要指标上下年变动情况说明。
主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,核实并分别说明原因。
主要指标变动情况表 | ||||||
编制单位：重庆市铜梁区二坪镇人民政府 |
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| 2018年度 |
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指 标 | 行次 | 本年度 | 上年度 | 比上年增减 | 增减％ | 原因 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
一、年度收支情况（单位：元） | 1 | — | — | — | — | — |
1.本年收入 | 2 | 15,979,377.76 | 17,067,299.56 | -1,087,921.80 | -6.37 | 本级收入减少，上级转移支付减少 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 3 | 15,979,377.76 | 16,370,648.07 | -391,270.31 | -2.39 | 本级收入减少，上级转移支付减少 |
政府性基金预算财政拨款 | 4 |
| 696,651.49 | -696,651.49 | -100.00 | 本年无基金相关收支 |
2.本年支出 | 8 | 15,979,377.76 | 17,067,299.56 | -1,087,921.80 | -6.37 | 本年支出降低，全年项目支出减少 |
其中：基本支出 | 9 | 9,850,864.14 | 9,042,509.45 | 808,354.69 | 8.94 | 人员同城待遇调表及年终考核增加 |
（1）人员经费 | 10 | 7,893,479.82 | 7,182,672.25 | 710,807.57 | 9.90 | 人员同城待遇调表及年终考核增加 |
（2）日常公用经费 | 11 | 1,957,384.32 | 1,859,837.20 | 97,547.12 | 5.24 | 办公用品等物价上涨增加支出 |
项目支出 | 12 | 6,128,513.62 | 8,024,790.11 | -1,896,276.49 | -23.63 | 项目支出减小 |
（2）行政事业类项目 | 14 | 6,128,513.62 | 8,024,790.11 | -1,896,276.49 | -23.63 | 项目支出减小 |
二、年末资产负债情况（单位：元） | 19 | — | — | — | — | — |
1.资产总计 | 20 | 17,331,411.71 | 14,956,033.55 | 2,375,378.16 | 15.88 | 扩大资产范围，巡逻车入固定资产等 |
其中：固定资产价值 | 21 | 3,707,520.56 | 3,336,929.30 | 370,591.26 | 11.11 | 扩大资产范围，巡逻车入固定资产等 |
2.负债总计 | 22 | 12,494,336.86 | 11,619,104.25 | 875,232.61 | 7.53 | 变电站建设等往来专项资金增大 |
其中：*事业单位借款 | 23 |
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3.净资产总计 | 24 | 4,837,074.85 | 3,336,929.30 | 1,500,145.55 | 44.96 | 扩大资产范围，巡逻车入固定资产等 |
其中：*结转和结余 | 25 |
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*非流动资产基金 | 26 | 4,837,074.85 | 3,336,929.30 | 1,500,145.55 | 44.96 | 扩大资产范围，巡逻车入固定资产等 |
其中：行政人员 | 43 | 18 | 20 | -2 | -10.00 | 人员调出及在职干部退休 |
其中：行政工勤人员 | 44 |
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事业人员 | 45 | 27 | 25 | 2 | 8.00 | 人员调入 |
其中：参照公务员法管理人员 | 46 | 2 | 2 |
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5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 | 49 | 45 | 45 |
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在职人员 | 50 | 45 | 45 |
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四、补充资料（单位：元） | 55 | — | — | — | — | — |
1.固定资产情况 | 56 | — | — | — | — | — |
房屋原值 | 57 | 1,624,611.76 | 1,624,611.76 |
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房屋面积（平方米） | 58 | 2,950.00 | 2,950.00 |
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汽车原值 | 59 | 714,300.00 | 469,000.00 | 245,300.00 | 52.30 | 综治巡逻车入固定资产增加 |
汽车数量（辆） | 60 | 4 | 3 | 1 | 33.33 | 综治巡逻车入固定资产增加 |
2.“三公”经费支出 | 61 | 211,885.24 | 218,508.18 | -6,622.94 | -3.03 | 压缩“三公”经费支出 |
其中：因公出国（境）费 | 62 |
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公务用车购置及运行维护费 | 63 | 124,922.91 | 130,528.48 | -5,605.57 | -4.29 | 压缩三公经费支出 |
其中：公务用车购置费 | 64 |
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公务用车运行维护费 | 65 | 124,922.91 | 130,528.48 | -5,605.57 | -4.29 | 压缩三公经费支出 |
公务接待费 | 66 | 86,962.33 | 87,979.70 | -1,017.37 | -1.16 | 压缩三公经费支出 |
3.培训费 | 67 |
| 9,855.00 | -9,855.00 | -100.00 | 将培训费并入会议费用 |
4.会议费 | 68 | 22,043.00 | 9,090.00 | 12,953.00 | 142.50 | 将培训费并入会议费用 |
5.机关运行经费 | 69 | 1,923,087.71 | 1,850,512.90 | 72,574.81 | 3.92 | 人员同城待遇调表及年终考核增加 |
6.年初预算数 | 70 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 71 | 17,067,299.56 | 18,140,000.00 | -1,072,700.44 | -5.91 | 许多工程逐步完工，预计项目收入减少 |
本年支出合计 | 72 | 17,067,299.56 | 18,140,000.00 | -1,072,700.44 | -5.91 | 许多工程逐步完工，预计项目支出减少 |
年末结转和结余 | 73 |
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7.调整预算数 | 74 | — | — | — | — | — |
本年收入合计 | 75 | 15,979,377.76 | 17,067,299.56 | -1,087,921.80 | -6.37 | 本年项目收入相应减少 |
本年支出合计 | 76 | 15,979,377.76 | 17,067,299.56 | -1,087,921.80 | -6.37 | 本年项目支出相应减少 |
（四）政府采购数据核对情况。
“政府采购情况表”与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”的差异金额及原因。（注：分项目和资金性质对差额总体情况和原因进行概括说明。）
无差异
（五）人员编制数据核对情况。
与编办统计数据相比，人员编制的差异情况和原因。（注：分单位性质对差额总体情况和原因进行概括说明。）
无差异
四、报表审核情况
（一）审核情况。
审核公式 | 公式说明 | 现场数据 | 错误说明 |
B275：IF BBLX<>"2" THEN [1,2]=[1,1] | 如果调整预算数不等于年初预算数，请说明预算调整文件号。 | BBLX=6;[1,2]=15,979,377.76;[1,1]=17,067,299.56;([1,2]) - ([1,1])=-1,087,921.8 | 根据二人发[【2018】5号文件精神，将我镇年初预算树进行调整。。 |
B792：[1,15]=0 | 有其他工资福利支出请说明经费构成及金额 | (左边)=550,861.74 | 本年应休未休工资150209元，，驾驶员及长期临聘人员支出151600.74元，开支人数为4人，公务员平时考核考补贴249052元， |
B794：[1,50]=0 | 有救济费，请说明开支情况！ | (左边)=1,424,100 | 其中，中央地灾生活补助70000元， 城市特困人员救助供养支出1111980元，农村特困人员救助供养支出231400元，其他农村生活救助10800元。 |
A830：[1,55]/[1,44]*100<=30 | 对个人和家庭的补助中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成 | (左边)=87.2862;[1,55]=167,500;[1,44]=191,897.4 | 离退休人员健康休养费支出167500元。 |
B9-217：[1,47]&[1,55]=0 | 项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ | (左边)=4,997,726.76 | 其中抚恤金259800元，生活补助3021292.13元，救济费1424100元，医疗费补助302434.63元。 |
B1490：[1,15]=0 | 有其他工资福利支出请说明经费构成及金额 | (左边)=550,861.74 | 本年应休未休工资150209元，，驾驶员及长期临聘人员支出151600.74元，开支人数为4人，公务员平时考核考补贴249052元， |
B1492：[1,50]=0 | 有救济费，请说明开支情况！ | (左边)=1,424,100 | 其中，中央地灾生活补助70000元， 城市特困人员救助供养支出1111980元，农村特困人员救助供养支出231400元，其他农村生活救助10800元。 |
A1530：[1,55]/[1,44]*100<=30 | 对个人和家庭的补助中“其他”所占比重超过30%，需说明具体构成 | (左边)=87.2862;[1,55]=167,500;[1,44]=191,897.4 | 其中生活补助3901.4元，退休人员独生子女一次性补助20496元，退休人员健康休养费167500元。 |
B16-217：[1,47]&[1,55]=0 | 项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ | (左边)=4,997,726.76 | 其中抚恤金259800元，生活补助3021292.13元，救济费1424100元，医疗费补助302434.63元。 |
B2366：[41,5]=0 | 若有其他用车，请说明具体是什么车辆！ | (左边)=4 | 增加车辆为场镇巡逻电瓶车1辆 |
A3222：IF NOT INLIST(BBLX,"7") AND INLIST(DWXZ,"22","23","90") THEN [23,3]+[24,3]=0 | ★★★除行政单位和参照公务员法管理事业单位外，其他单位不能填写机关运行经费 | BBLX=6;DWXZ=90;[23,3]+[24,3]=1,923,087.71;[23,3]=1,653,367.71;[24,3]=269,720 | 本单位为乡镇汇总录入单位，包括行政、参公单位,没有包括事业单位日常公用经费。 |
B44-226：[1,47]&[1,55]=0 | 项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ | (左边)=4,997,726.76 | 其中抚恤金259800元，生活补助3021292.13元，救济费1424100元，医疗费补助302434.63元。 |
B45-226：[1,47]&[1,55]=0 | 项目支出中对个人和家庭补助如果有数，请说明情况！ | (左边)=4,997,726.76 | 其中抚恤金259800元，生活补助3021292.13元，救济费1424100元，医疗费补助302434.63元。 |
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1.对部门决算报表指标设置的建议。
对于年初指标调整情况在封面当中设置一个是否适用的选项，有调整的单位勾选，对应的报表自动弹出。无调整的单位不用勾选的，该报表不再弹出。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
无
3.自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。
无
五、部门决算重点情况说明
（一）本地区和本部门年末结转和结余为负数的原因说明。包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
无
（二）本地区和本部门“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
财决05-2表“项目支出决算明细表”中“对个人和家庭的补助”金额4,997,726.76元。其中抚恤金259800元，生活补助3021292.13元，救济费1424100元，其中包括：中央地灾生活补助70000元，城市特困人员救助供养支出1111980元，农村特困人员救助供养支出231400元，其他农村生活救助10800元。医疗费补助302434.63元。
（三）本地区和本部门“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。
无
（四）经费差额表和调整表使用情况。主管部门使用经费差额表代编收支，财政部门和主管部门使用调整表调整收支重复汇总数的情况，需进行详细说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
无
（五）本地区和本部门“收入决算表”中其他收入的具体构成情况。
无
（六）本地区和本部门“支出明细表”中“其他工资福利支出”的开支情况。
财决05表“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”金额为550861.74元，其中本年应休未休工资150209元，，驾驶员及长期临聘人员支出151600.74元，开支人数为4人，公务员平时考核考补贴249052元，
（七）“支出决算明细表”中，本部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）。
无
（八）根据“单位自聘人员情况表”对本地区和本部门预算单位编外长聘人员有关情况进行说明。
我镇编外长聘人员人数为4人。其中公务车驾驶员2名，伙食团厨师1名，政府清洁工1名。每年单位预算安排为158400元。
（九）本地区和本部门“资产负债表”及“资产情况表”中指标异常情况。其中，应对“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款”等往来账款重大、特殊事项进行简要补充说明。
见第三项的第（三）条说明。
（十）本地区和本部门“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况。
1、“三公”经费支出总额情况。
2018年度我镇“三公”经费支出共计211885.24元，较年初预算数29800元，减少86114.76元。较上年支出数减少6622.94元。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压缩“三公”经费支出。
2、“三公”经费分项支出情况。
2018年度我镇因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我镇未发生因公出国（境）业务。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是未新购公务车。
公务车运行维护费124922.91元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、各种业务检查、应急处突等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、洗车停车费、保险费等，费用支出较年初预算数减少73077.09元，主要原因是驾驶员劳务费实际应在“其他工资和福利支出”中列支，相应减少公车运行维护费；较上年支出数减少5605.57元，主要原因贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压缩公务车运行支出
公务接待费86962.33元，主要用于接待区级各部门到镇监督检查指导验收工作，维护社会治安稳定等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少13037.67元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压缩接待支出；较上年支出数减少1017.37元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求压缩接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年我镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待243批次，1352人次，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年我镇人均接待费64.32元，车均购置费0.00万元，车均维护费31230.73元。
（十一）本地区和本部门在职人员超编情况说明，并需提供文件依据。
无
（十二）有使用“系统账”的地区和部门，需对列报的依据、涉及的单位和金额进行说明。
无
六、调整预算数备案说明
本地区和本部门“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，说明财政拨款预算、非财政拨款预算调整情况，以及经审批或备案的文件依据。
根据二人发【2018】5号文件精神，将我镇年初预算树进行调整。。
七、党和国家机构调整对决算编报相关方面的影响
涉及党和国家机构改革的地区和部门，对机构改革后预算、财务、决算等调整情况进行说明，重点说明与部门决算相关的机构人员、资产负债、上下年指标衔接等情况。
按照机构改革部署的时间安排，乡镇的改革将在2019年3月底前完成，2018年部门决算之时尚未进行改革，所以不存在影响。
八、预算绩效管理工作开展情况
概述本地区预算绩效管理范围，绩效目标、执行监控、绩效自评等工作开展情况，存在的困难和问题及下一步改进建议。
无
概述本部门一级项目和二级项目绩效目标完成情况、整体支出绩效目标实现情况（如有）、以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况（绩效评价结果，发现的问题及改进建议）。
无
九、其他需要说明的情况
（一）本地区和本部门决算审核发现的需要单独进行说明的特殊情况和主要问题。
无
（二）本部门其他需要说明的问题。如资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项等。
1、2018年财务核算，以9月1日为基准点，在该时间节点尚未支付完毕建设资金的公路项目，已于本年清理完成在建工程入账，增加资产237.54万元。
2、2019年，二坪镇将执行《政府会计制度》，要求将前期所有的基础设施建设项目进行清理入账，清理的范围包括工程款、工程的间接费用等等。因此，2019年二坪镇的资产总量将会比2018年大量增加。
十、部门决算管理工作
（一）部门决算工作情况总结。
介绍本地区本年度部门决算组织、编审、批复、核查、公开、分析评价、数据利用等工作开展情况，突出创新举措。
部门决算纳入账表一体化改革，通过公式链接，报表直接从账簿当中提取数据，不用再由人工录入。
介绍本部门财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）部门决算工作下一步计划。
无部门决算帐表一体化已经在区级部门及中小学，卫生院等机构已实施，但未扩大范围至镇街，希望明年能扩大到镇街一级，减少繁琐的手工录入
（三）对部门决算管理的意见和建议。
无
二〇一九年财政预算
2019年全镇财政工作的指导思想：全面贯彻落实党的十九届三中全会和十三届全国人民代表大会第一次会议精神，紧紧围绕镇委，镇政府决策部署，主动适应财政工作新常态，深化财政改革，完善体制机制，加快释放改革红利；优化支出结构，严控“三公”经费，着力增进民生福祉；坚持依法理财，加强内控管理，提高管理水平，为全面建成小康社会提供坚实保障。2019年我镇预算拟作如下安排：
2019年全镇财政收入预算安排完成1525万元，其中：本级税收收入预计完成575万元，非税收入预计完成30万元；上级补助收入预计920万元，2019年有望完成收入1525万元，减去预计上解支出20万，按照收支平衡原则，我镇2018年可安排一般预算支出1505万，主要安排在一般公共服务支出420万元，文化体育与传媒支出35万元，社会保障和就业支出480万元，医疗卫生支出90万元,城乡社区事务42万元,农林水事务支出368万元,以及住房保障维支出70万元,
2019年，财政工作任务艰巨，做好财政工作至关重要。为此，我们将采取以下措施确保完成财政各项工作任务。
（一）加快经济发展，为镇财政培植充裕的财源，拓宽增收渠道。
经济决定财政，解决当前镇财政困难问题，最根本的出路在于发展乡镇经济。因此，要牢牢抓住发展这一要务，积极探索发展经济的新路子，因地制宜、培植后续财源。根据全区的统一规划与布局，充分利用地域优势、资源优势和已有的政策优势，大力推进产业结构调整，积极支持特色产业，推动产业升级，形成新的经济增长点；拓展财源建设空间，加大乡镇财源建设力度。促进乡镇经济和社会各项事业持续、协调发展。
（二）、优化支出结构，保证重点支出，促进经济发展，维护社会和谐稳定。
一是优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要，切实将资金落到实处。二是保证镇、村两级干部工资、福利待遇按时、足额发放，确保政权运转正常。三是加大对“三农”的投入，要重点保证农业支出需要，加快农村基础设施建设，推动农村经济结构调整，促进农业增产、农民增收，为新农村建设打下基础。四是加大重点基础设施项目建设的资金投入，保证政府民生工程顺利实施。五是统筹兼顾，协调好其他各项建设事业资金的需要，维护社会和谐稳定。六是要完善各项规章制度，严格控制“三公”经费和行政运行经费。坚持有保有控和厉行节约，，把会议费、接待费、车辆运行费等公用经费控制在预算指标内，管好用活财政资金；七是加强预算外收入管理，进一步完善和规范“收支两条线”制度，清理整顿各项行政事业性收费，取消不合法、不合理的收费项目，切实减轻农民负担。
（三）认真贯彻落实“三农”政策，及时足额兑现农民补贴,积极推进乡村振兴计划建设进度。
农业的发展是关系到国民经济全局的重要任务，为此我们必须做到：一是要加大支农发展资金的投入力度，多渠道筹集资金投入到农业生产发展上，保证财政支农项目资金按时到位。二是要坚持以科学发展观统领经济社会发展全局,把人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题作为工作的出发点和归宿，积极落实惠农补贴政策，规范涉农补贴资金发放。建立健全社会保障体系，做好城镇低保、农村低保、农村养老、五保供养等工作，加大农村合作医疗资金投入。大力支持教育事业发展，认真落实农村义务教育经费，加大对普通高中、中等职业学校等家庭困难学生的资助力度。真正体现发展为人民，努力让全镇人民共享改革发展的成果。三是要着力整顿和规范收入分配级次，逐步缩小收入差距。
各位代表，新任务要求新的作为，2019年财政工作将在镇党委、政府的领导下，科学谋划、依法理财、主动服务，为我镇的发展提供保障与支撑。
重庆市铜梁区二坪镇人民政府
二0一九年一月八日
中国政府网
