重庆市铜梁区大庙镇2020年

预算执行情况及2021年预算草案的报告

—2021年3月15日在重庆市铜梁区大庙镇第十八届人民代表大会

第九次会议上

重庆市铜梁区大庙镇财政办公室

各位代表：

受镇人民政府的委托，现将大庙镇2020年财政预算执行情况及2021年预算草案的报告提请大会审查，并请各位列席同志提出意见。

一、2020年预算执行情况

2020年，在镇党委的坚强领导下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真贯彻落实党中央决策部署、市委工作要求和区委工作安排，扎实推进镇党委相关工作，落地落实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推进“三大攻坚战”“八项行动计划”，全力以赴战疫情、战复工、战脱贫、战洪水，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全镇抗疫斗争取得重大成果，高质量发展取得明显成效，各项工作在逆境中创造了新业绩、实现了新提升。

2020年，我镇财政全面贯彻镇党委决策部署，严格落实镇第十八届人大七次会议预算决议要求，坚持依法理财、科学理财、为民理财，以增收节支为核心，以兜住“三保”底线、守牢债务红线为重心，服务全镇经济社会高质量发展。现将2020年政府预算执行情况报告如下：

（一）2020年财政收入完成情况

2020年全年财政收入共计3199.28万元。完成一般公共预算收入2675.76万元，其中：镇级收入548万元（其中工商各税收入472万元，耕地占用税35万元，非税收入41万元）；上级补助收入2127.75万元（其中托底保障补助1918.96万元，结算补助95.50万元，专项补助113.29万元）。完成政府性基金收入523.52万元，其中：结算补助407.48万元；专项转移补助收入116.04万元。

（二）2020年财政支出情况

2020年全年财政支出共计3199.28万元。其中：完成一般公共预算本级支出共计2346.71万元；完成上解支出236.04万元；补充预算稳定调节基金93.01万元；政府性基金预算523.52万元。

2020年全年财政拨款支出2870.23万元。其中：一般公共服务支出712.69万元，占财政拨款支出的24.97%;国防支出3.99万元，占财政拨款支出的0.01 %；公共安全支出50.20万元，占财政拨款支出的1.75%；文化体育与传媒支出49.76万元，占财政拨款支出的1.73%；社会保障和就业支出357.43万元，占财政拨款支出的12.45%；卫生健康支出191.48万元，占财政拨款支出的6.67%；节能环保支出16.05万元，占财政拨款支出的0.56%；农林水支出727.25万元，占财政拨款支出的25.34%；城乡社区事务支出601.05万元，占财政拨款支出的20.94%；住房保障支出66.02万元，占财政拨款支出的2.30%；其他支出94.26万元，占财政拨款支出的3.28%；抗疫特别国债安排的支出0.05万元。

   （三）收支执行结果

从2020年可以看出，我镇收入支出基本持平，年终无结余。从收入来看，本级财力较弱，税源较少，主要依靠上级一般性转移支付和专项转移性支付收入支撑。从支出来看，保证了重点支出，兼顾了一般性支出，确保了民政优抚、五保供养、医疗卫生、城乡社区事务、农林水项目、应急管理等工作的必须支出，保证了政府机关的正常运转和社会稳定。

  二、2021年预算草案

2021年预算编制和财政工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态、坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，准确把握新发展阶段，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，切实担当新发展使命，坚持稳中求进工作总基调，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。加强财政资源统筹，加大优化支出结构力度，增强重大战略任务财力保障；坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求；加强政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，化解隐性债务存量，确保“十四五”开好局、起好步，以优异的成绩庆祝建党100周年。

2021年财政预算草案：2021年财政收入目标任务600万元，其中：税收收入520万元，非税收入80万元。一般公共预算收入2740.36万元；政府性基金预算收入960万元。支出安排3700.36万元：一般公共服务支出703.99万元；文化体育与传媒支出254.12万元；社会保障和就业支出370.95万元；医疗卫生支出72.44万元；节能环保支出89.31万元；城乡社区事务支出1441.00万元；农林水支出676.37万元；交通运输支出22.80万元；住房保障支出59.38万元；灾害防治及应急管理支出10.00万元。

三、2021年财政主要工作

2021年，全镇财政紧紧围绕镇党委决策部署，在开源节支上下足功夫，充分发挥财政在经济社会发展中的基础性支撑作用。

    (一)依法组织财政收入，努力稳定培植财源

一是协助金庙公司，加快园区建设，帮助已签约企业尽快入住园区；加快招商引资力度切实引进规模企业、高新技术工业、大力培育上规模、上档次的主导产业，增加经济总量，努力培植新的税收增长点，不断壮大财政盘子。二是密切监测财政经济运行态势，加强财税协调，支持和配合征收管理部门依法加强税收征管，努力挖掘增收潜力，做到应收尽收，确保税收及时足额入库。三是强化招商引税工作，力争引入总部结算经济，确保财政收入可持续增长。四是严格征收各项非税收入，加强预算外资金的“收支两条线”管理，确保预算外资金足额进入财政专户。

   （二）调整优化支出结构，全力保障“三保”

对不合理支出予以精准压减，落实政府过“紧日子”举措，进一步优化财政支出结构，切实做到有保有压，把财政资金用在刀刃上，全力保障“三保”平稳运行，把“保基本民生、保工资、保运转”摆在优先位置。

（三）稳步推进财政改革，创新财政管理机制

持续推进财政管理改革，深入推进预算绩效管理，健全完善绩效指标和标准体系。加快推进预算一体化建设，规范和统一预算管理工作流程、管理要素和控制规则，以信息化推进财政治理现代化。        

（四）持续抓好风险防控，守住债务风险底线

   严格执行政府债务“绿色可控”机制，严把资金项目审查关口，绝不触碰隐性债务红线，稳妥化解存量债务，守牢债务风险防控底线。

各位代表，2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，做好财政经济工作，责任重大、任务艰巨、使命光荣！我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对重庆的重要指示要求，在镇党委的坚强领导下，主动接受镇人大的监督，认真听取意见建议，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，为谱写“十四五”大庙高质量发展新篇章、开启社会主义现代化建设新征程而不懈奋斗。