重庆市铜梁区大庙镇人民政府（本级） 2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区大庙镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

7.办理区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

设置综合办事机构8个：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大办公室单独设置。组建综合行政执法办公室，与综合行政执法大队统筹运行。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4487.14万元，支出总计4487.14万元。收、支与2023年度相比，减少1180.18万元，下降20.8%，主要原因是2024年度拨付大庙敬老院土地权益价款、美丽宜居示范乡镇、大庙镇特色小城镇、“5+2”巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接试点建设等项目共计2109.78万元，政府性基金预算财政拨款较2023年度增加1085.46万元；由于2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关收支共计966.49万元；由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年收支较上年度减少1180.18万元。

2.收入情况。2024年度收入合计4487.14万元，与2023年度相比，减少1180.18万元，下降20.8%，主要原因是2024年度拨付大庙敬老院土地权益价款、美丽宜居示范乡镇、大庙镇特色小城镇、“5+2”巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接试点建设等项目共计2109.78万元，政府性基金预算财政拨款收入较2023年度增加1085.46万元；由于2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关收入共计966.49万元；由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年收入较上年度减少1180.18万元。其中：财政拨款收入4487.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4487.14万元，与2023年度相比，减少1180.18万元，下降20.8%，主要原因是2024年度拨付大庙敬老院土地权益价款、美丽宜居示范乡镇、大庙镇特色小城镇、“5+2”巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接试点建设等项目共计2109.78万元，政府性基金预算财政拨款支出较2023年度增加1085.46万元；由于2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关支出共计966.49万元；财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少1180.18万元。其中：基本支出892.61万元，占19.89%；项目支出3594.53万元，占80.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4487.14万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1180.18万元，下降20.8%。主要原因是2024年度拨付大庙敬老院土地权益价款、美丽宜居示范乡镇、大庙镇特色小城镇、“5+2”巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接试点建设等项目共计2109.78万元，政府性基金预算财政拨款较2023年度增加1085.46万元；2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关收支共计966.49万元；财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年收支较上年度减少1180.18万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2377.35万元，与2023年度相比，减少2265.64万元，下降48.8%。主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关收入共计966.49万元；财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入，故本年一般公共预算财政拨款收入较上年度减少2265.64万元。较年初预算数减少912.84万元，下降27.7%。主要原因是财政资金紧张，部分预算资金未能全部收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2377.35万元，与2023年度相比，减少2265.64万元，下降48.8%。主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关支出共计966.49万元；财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年一般公共预算财政拨款支出较上年度减少2265.64万元。较年初预算数减少912.84万元，下降27.7%。主要原因是财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出821.77万元，占34.57%，较年初预算数减少30.92万元，下降3.6%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算；财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出。

（2）公共安全支出2.45万元，占0.10%，较年初预算数增加2.45万元，增长100.0%，主要原因是渝财政法【2023】66号2024年基层平安法治建设奖补资金项目支出增加。

（3）社会保障与就业支出397.64万元，占16.73%，较年初预算数减少1288.66万元，下降76.4%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算；财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出。

（4）卫生健康支出41.63万元，占1.75%，较年初预算数减少12.93万元，下降23.7%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算；财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出。

（5）节能环保支出0.41万元，占0.02%，较年初预算数减少9.59万元，下降95.9%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算；财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出。

（6）城乡社区支出40.67万元，占1.71%，较年初预算数减少9.33万元，下降18.7%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算；财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出。

（7）农林水支出847.08万元，占35.63%，较年初预算数增加300.76万元，增长55.1%，主要原因是泥结石路硬化项目支出增加。

（8）交通运输支出115.20万元，占4.85%，较年初预算数增加85.20万元，增长284.0%，主要原因是大庙镇四好农村公路项目支出增加。

（9）住房保障支出50.92万元，占2.14%，较年初预算数无增减。

（10）灾害防治及应急管理支出59.58万元，占2.51%，较年初预算数增加50.18万元，增长533.8%，主要原因是抗旱防汛及森林防火项目支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出892.61万元。其中：人员经费723.94万元，与2023年度相比，减少803.78万元，下降52.6%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位人员经费相关支出共计7743.89万元；财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少803.78万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬。公用经费168.66万元，与2023年度相比，减少388.32万元，下降69.7%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位公用经费相关支出共计118.91万元；财政资金紧张，部分预算资金未能全部支出，故本年支出较上年度减少388.32万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2109.78万元，与2023年度相比，增加1085.45万元，增长106.0%，主要原因是2024年度拨付大庙敬老院土地权益价款、美丽宜居示范乡镇、大庙镇特色小城镇、“5+2”巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接试点建设等项目收入增加。本年支出2109.78万元，与2023年度相比，增加1085.45万元，增长106.0%，主要原因是2024年度拨付大庙敬老院土地权益价款、美丽宜居示范乡镇、大庙镇特色小城镇、“5+2”巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接试点建设等项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.47万元，较年初预算数减少5.33万元，下降54.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.74万元，下降28.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是无因公出国（境），与上年度决算数持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数无增减，主要原因是未购置公务用车，与上年度决算数持平。

公务车运行维护费4.47万元，主要用于公务用车的油料费、保险及日常保养维修。费用支出较年初预算数减少5.33万元，下降54.4%，主要原因是严控公务用车运行维护。较上年支出数减少1.74万元，下降28.0%，主要原因是严控公务用车运行维护。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是未发生公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是未发生公务接待，与上年度决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0.89万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.59万元，与2023年度相比，减少4.80万元，下降75.1%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位会议费相关支出共计0.03万元；2024年度相关会议有所减少，故会议费开支较2023年度减少4.80万元。本年度培训费支出2.56万元，与2023年度相比，减少2.20万元，下降46.2%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位培训费相关支出共计1.39万元；2024年度领导、同事跨省学习次数较2023年度有所减少，故培训费开支较2023年度减少2.19万元。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出168.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费等。机关运行经费较上年支出数减少275.84万元，下降62.1%，主要原因是2024年按照财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，较2023年度减少事业单位公用经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额352.13万元，其中：政府采购货物支出174.13万元、政府采购工程支出178.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额275.53万元，占政府采购支出总额的78.25%，其中：授予小微企业合同金额275.53万元，占政府采购支出总额的78.25 %。主要用于采购货物和工程项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对38个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评38项，涉及资金3594.53万元。

（二）绩效自评结果

1.项目绩效自评表。

详见附件。

2.项目绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位对38个项目进行绩效自评，其中37个已完成年度绩效目标，1个未完成年度绩效目标。该工程项目未达到支付节点，资金暂未支付。下一步将加快项目建设，按工程序时进度支付。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

    六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：杨婷  联系方式：023-45369886