重庆市铜梁区安溪镇人民政府关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）的报告

              重庆市铜梁区安溪镇人民政府

 关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案）

                     的报告

   一、2025年财政预算执行情况

2025年全镇收入总计2051.17万元。

（一）一般公共预算收入1922万元。

2025年财政本级预算收入46.23万元，主要为税收收入和非税收入。其中增值税22.62万元，企业所得税1.7万元，个人所得税2.83万元，资源税0.17万元，城市建设维护税2.88万元，房产税1.17万元，印花税0.91万元，城镇土地使用税5.58万元，耕地占用税0.66万元，契税0.31万元，非税收入7.4万元。

上级补助收入1875.77万元，包含托底保障补助收入1616.47万元和专项补助收入259.3万元。

（二）政府性基金预算收入129.17万元。

二、2025年财政预算支出情况

2025年全镇支出总计2051.17万元。

（一）一般公共预算支出

一般公共预算支出总计1922万元。

——一般公共服务支出591.13万元，主要用于保障党委、政府、人大、财政、商贸、统计、民族宗教等行政事业单位的基本支出。不断提升依法履职能力和公共服务水平。

——国防支出0.43万元，主要用于保障武装征兵和民兵征集支出。

——文化旅游体育与传媒支出46.43万元，主要用于保障文化体育的基本支出，文化免费开放公共设施，支持农村文化、群众文化建设，科学技术。

——社会保障和就业支出275.76万元，主要用于保障行政事业单位离退休人员基本支出，保障社会就业、民政、残联等行政事业单位基本支出，提高城乡居民社保水平，落实城乡低保社会救助、社会福利，推进社区服务中心建设，支持残疾人事业发展。

——城乡社区支出85.72万元，保障用于城乡社区环卫卫生、巩卫创卫、农村环境保护、自然灾害、困难群众冬春生活救助。

——农林水支出764.58万元，主要用于保障农林水行政事业单位基本支出，巩固脱贫成果与乡村振兴，人居环境整治，人饮安全和水利设施建设，发展油茶、绿茶、经果等特色产业效益农业，提升产业扶贫效益，兑现农资综合直补、森林管护等。

——交通运输支出8.1万元。主要用于农村公路建设和公路养护。

——住房保障支出56.37万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

——卫生健康及节能环保支出82.84万元，主要用于保障行政事业单位医疗保险缴费，保障卫生、计生行政事业单位基本支出，巩卫创卫，节能环保支出。

——灾害防治及应急管理支出10.64万元，主要用于防汛资金和临聘消防人员工资支出。

（二）政府性基金预算支出

政府性基金预算支出129.17万元。

——其他支出129.17万元。主要用于其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出，安康村九组公路CX28、谭洪村三组公路CX30工程增加工程等项目38.49万元；渝财债〔2025〕44号历年“四好农村路”建设项目90.68万元。

在2025年底支出合计2051.17万元，使用年初结转结余0万元。实现财政收支平衡。

三、2026年财政预算

按照以收定支、收支平衡原则，实事求是、积极稳妥安排收入预算。量入为出，统筹兼顾安排支出预算，预算支出规模控制在财力范围内，不编列赤字预算。根据区级相关规定，镇街实行托底保障支出模式，2026年财政总收入预计为1772.34万元，相应安排支出1772.34万元，具体安排如下：

——一般公共服务支出579.44万元。

——国防支出2万元。

——社会保障和就业支出284.5万元。

——文化旅游体育与传媒支出42.19万元。

——节能环保支出102.91万元。

——城乡社区支出98.44万元。

——农林水支出478.15万元。

——交通运输支出37.36万元。

——住房保障支出59.5万元。

——卫生健康支出68.32万元。

——灾害防治及应急管理支出19.53万元

四、2026年财政工作安排

（一）总体目标

2026年，安溪镇财政工作将紧紧围绕镇党委、政府中心工作，坚持稳字当头、稳中求进，进一步优化财政支出结构，提升资金使用效益，强化财政管理监督，有效防范财政风险，全力保障基层运转、民生改善和乡村发展，为全镇经济社会高质量发展提供坚实财力支撑。

（二）具体工作安排

一是精细预算管理。科学编制年度预算，细化支出项目，强化预算刚性约束，加强执行监控和分析调度，确保预算规范、透明、可执行。

二是优化支出结构。坚持过“紧日子”，严控一般性支出和“三公”经费，集中财力投向农村基础设施、教育、医疗、社会保障等民生重点领域，切实把钱用在刀刃上。

三是强化资金绩效。健全绩效评价体系，对财政资金使用全过程跟踪问效，以绩效导向提升使用效益，确保每一笔资金都发挥应有作用。

四是抓实收入组织。依法加强税收征管，紧盯重点税源，稳定税收增长。规范非税收入管理，盘活资产资源，拓宽增收渠道，增强财政保障能力。

五是严守风险底线。健全财政风险预警机制，从严控制新增债务，有序化解存量债务，确保财政运行安全稳健。

六是建强财政队伍。常态化开展业务培训和作风建设，提升干部专业能力和服务水平，打造务实清廉、高效担当的财政队伍。

（三）保障措施

强化组织领导，压实工作责任，确保各项任务落地见效；加强向上对接，主动争取政策和资金支持；严格监督检查，主动接受人大监督，健全监管机制，保障财政资金安全高效使用。

各位代表，2026年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，恪尽职守、增收节支、精准施策，全力管好、用好财政资金，持续增进民生福祉，为建设更美更好的安溪镇贡献财政力量！