重庆市铜梁区安溪镇人民政府关于2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

重庆市铜梁区安溪镇人民政府

关于2024年财政预算执行情况和2025年

财政预算（草案）的报告

一、2024年财政预算执行情况

2024年全镇收入总计2317.19万元。

（一）一般公共预算收入2061.98万元。

2024年财政本级预算收入34.17万元，主要为税收收入和非税收入。其中增值税6.49万元，企业所得税2.74万元，个人所得税2.63万元，城市维护建设税0.9万元，房产税1.25万元，印花税0.18万元，城镇土地使用税4.11万元，土地增值税0.45万元，耕地占用税1.84万元，契税3.43万元，非税收入10.15万元。

上级补助收入2027.81万元，包含托底保障补助收入1908.72万元和专项补助收入119.09万元。

（二）政府性基金预算收入255.21万元。

二、2024年财政预算支出情况

2024年全镇支出总计2317.19万元。

  （一）一般公共预算支出

一般公共预算支出总计2061.98万元。

——一般公共服务支出635.36万元，主要用于保障党委、政府、人大、财政、商贸、统计、民族宗教等行政事业单位的基本支出。不断提升依法履职能力和公共服务水平。

——国防支出1.98万元，主要用于保障武装征兵和民兵征集支出。

——文化旅游体育与传媒支出56.25万元，主要用于保障文化体育的基本支出，免费开放公共设施，支持农村文化、群众文化建设。

——社会保障和就业支出278.28万元，主要用于保障行政事业单位离退休人员基本支出，保障社会就业、民政、残联等行政事业单位基本支出，提高城乡居民社保水平，落实城乡低保社会救助、社会福利，推进社区服务中心建设，支持残疾人事业发展。

——城乡社区支出89.05万元，保障用于城乡社区环卫卫生、巩卫创卫、农村环境保护、自然灾害、困难群众冬春生活救助。

——农林水支出519.95万元，主要用于保障农林水行政事业单位基本支出，巩固脱贫成果与乡村振兴，人居环境整治，人饮安全和水利设施建设，发展油茶、绿茶、经果等特色产业效益农业，提升产业扶贫效益，兑现农资综合直补、森林管护等。

——交通运输支出80.63万元。主要用于农村公路建设和公路养护。

——住房保障支出56.17万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

——卫生健康及节能环保支出43.95万元，主要用于保障行政事业单位医疗保险缴费，保障卫生、计生行政事业单位基本支出，巩卫创卫，节能环保支出。

——灾害防治及应急管理支出65.4万元，主要用于防汛资金和临聘消防人员工资。

——资源勘探工业信息等支出234.96万元，主要是铜鑫纸业有限责任公司主动转产完全退出造纸行业奖补资金。

    （二）政府性基金预算支出

     政府性基金预算支出255.21万元。

——其他支出255.21万元。主要用于其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出，铜梁龙乡茶文化青少年实践基地建设项目。

在2024年底支出合计2317.19万元，使用年初结转结余0万元。实现财政收支平衡。

三、2025年财政预算

按照以收定支、收支平衡原则，实事求是、积极稳妥安排收入预算。量入为出，统筹兼顾安排支出预算，预算支出规模控制在财力范围内，不编列赤字预算。根据区级相关规定，镇街实行托底保障支出模式，2025年财政总收入预计为1787.19万元，相应安排支出1787.19万元，具体安排如下：

——一般公共服务支出604.89万元。

——国防支出2万元。

——社会保障和就业支出281.11万元。

——文化旅游体育与传媒支出43.76万元。

——节能环保支出104.28万元。

——城乡社区支出104.62万元。

——农林水支出471.07万元。

——交通运输支出37.36万元。

——住房保障支出55.18万元。

——卫生健康支出63.39万元。

——灾害防治及应急管理支出19.53万元

四、2025年财政工作安排

（一）总体目标

在2025年，安溪镇财政工作的总体目标是：优化财政支出结构，提高财政资金使用效率，确保乡镇经济持续健康发展，同时加强财政管理和监督，防范财政风险，为乡镇居民提供更加优质的公共服务和基础设施建设。

（二）具体工作安排

1.加强财政预算管理，细化预算编制，确保各项支出有明确的项目和用途，提高预算的透明度和可执行性。强化预算执行监督，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时调整预算方案，确保预算目标的顺利实现。

2.优化财政支出结构，加大对农村基础设施建设、教育、医疗、社会保障等领域的投入，提升乡镇公共服务水平。严格控制一般性支出，压缩“三公”经费等非生产性支出，确保有限的财政资金使用在刀刃上。

3.加强财政资金绩效管理，建立科学的绩效评价体系，对财政资金使用效果进行定期评估和反馈，确保资金使用的有效性。

4.加强财政收入管理，依法依规组织财政收入，加强对重点税源的监控和管理，确保税收收入的稳定增长。积极挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，增加乡镇财政收入来源。

5.防范财政风险，建立健全财政风险预警机制，定期对乡镇财政运行状况进行风险评估和预警。加强债务管理，严格控制新增债务规模，逐步化解存量债务，确保乡镇财政的稳健运行。

6.加强财政队伍建设，定期组织财政业务培训和学习交流活动，提高财政干部的业务素质和工作能力。加强财政干部职业道德教育，树立良好的工作作风和形象。

（三）保障措施

1.加强组织领导，明确责任分工，确保各项财政工作任务的顺利推进。

2.加强沟通协调，与上级财政部门保持密切联系，及时了解和掌握财政政策动态，争取更多的政策和资金支持。

3.加强监督检查，建立健全财政监督机制，对财政资金使用情况进行定期检查和审计，确保财政资金的安全和有效使用。

2025年，我们坚定贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以党的二十大和二十届二中、三中全会精神为指引，紧跟镇党委、政府步伐，在镇人大监督下，扎实做好财政工作。我们深知，财政是经济社会发展的基石。在镇党委、政府的领导下，我们将聚焦增收节支，拓宽财源，确保每一分财政资源都用在刀刃上，助力全镇经济稳健前行，民生持续改善。让我们携手，以智慧与汗水，共绘2025年财政新蓝图，为全镇高质量发展贡献力量！