重庆市铜梁区安溪镇人民政府关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

重庆市铜梁区安溪镇人民政府

关于2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

一、2023年财政预算执行情况

2023年全镇收入总计2152.58万元。

（一）一般公共预算收入2125.5万元。

2023年财政本级预算收入76.36万元，主要为税收收入和非税收入。其中增值税25.52万元，企业所得税2万元，个人所得税4万元，城市维护建设税4.09万元，房产税3.6万元，印花税0.56万元，城镇土地使用税5.95万元，土地增值税2.15万元，耕地占用税5.62万元，契税2.6万元，非税收入20.27万元。

上级补助收入2049.14万元，包含托底保障补助收入1610.65万元和专项补助收入438.49万元。

（二）政府性基金预算收入27.08万元。

二、2023年财政预算支出情况

2023年全镇支出总计2231.86万元。

（一）一般公共预算支出

一般公共预算支出总计2155.03万元。

——一般公共服务支出656.15万元，主要用于保障党委、政府、人大、财政、商贸、统计、民族宗教等行政事业单位的基本支出。不断提升依法履职能力和公共服务水平。

——国防支出2万元，主要用于保障武装征兵和民兵征集支出。

——文化旅游体育与传媒支出56.2万元，主要用于保障文化体育的基本支出，文化免费开放公共设施，支持农村文化、群众文化建设，科学技术。

——社会保障和就业支出256.62万元，主要用于保障行政事业单位离退休人员基本支出，保障社会就业、民政、残联等行政事业单位基本支出，提高城乡居民社保水平，落实城乡低保社会救助、社会福利，推进社区服务中心建设，支持残疾人事业发展。

——城乡社区支出189.57万元，保障用于城乡社区环卫卫生、巩卫创卫、农村环境保护、自然灾害、困难群众冬春生活救助。

——农林水支出618.17万元，主要用于保障农林水行政事业单位基本支出，巩固脱贫成果与乡村振兴，人居环境整治，人饮安全和水利设施建设，发展油茶、绿茶、经果等特色产业效益农业，提升产业扶贫效益，兑现农资综合直补、森林管护等。

——交通运输支出179.18万元。主要用于农村公路建设和公路养护。

——住房保障支出55.07万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

——卫生健康及节能环保支出88.95万元，主要用于保障行政事业单位医疗保险缴费，保障卫生、计生行政事业单位基本支出，巩卫创卫，节能环保支出。

——灾害防治及应急管理支出53.12万元，主要用于防汛救灾资金和临聘消防人员工资等。

政府性基金预算支出76.83万元。

——其他支出49.75万元。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

——其他支出27.08万元。主要用于其他地方自行试点收益专项债券收入安排的支出。

在2023年底支出合计2231.86万元，使用年初结转结余79.28万元。实现财政收支平衡。

三、2024年财政预算

按照以收定支、收支平衡原则，实事求是、积极稳妥安排收入预算。量入为出，统筹兼顾安排支出预算，预算支出规模控制在财力范围内，不编列赤字预算。根据区级相关规定，镇街实行托底保障支出模式，2024年财政总收入预计为1730.13万元，相应安排支出1730.13万元，具体安排如下：

——一般公共服务支出520.53万元。

——国防支出2万元。

——社会保障和就业支出289.6万元。

——文化旅游体育传媒支出65.66万元。

——节能环保支出115.7万元。

——城乡社区支出56万元。

——农林水支出503.45万元。

——交通运输支出37.4万元。

——住房保障支出56.17万元。

——卫生健康支出64.22万元。

——灾害防治及应急管理支出19.4万元

四、2024年财政工作安排

（一）增强财政保障能力。加大招财引税力度，争取引进建筑企业和商贸企业，增加本级财政收入，努力完成收入预期，进一步提高收入质量，保持收入增长与经济增长的协调。

（二）加强财政支出管理。坚持“尽力而为、量力而行”的原则，合理安排各项支出，确保财政收支平衡。同时实施乡村振兴计划、支持新型农村集体经济发展。加大生态保护建设投入，改善城乡生态环境。

（三）履行财政资金监管职能。按照上级要求和相关财经纪律、制度，加强对辖区项目资金的管理，切实管控好债务，确保债务“绿色可控”，严格控制“三公经费”等一般性支出。继续按照区委、区政府过紧日子的要求，厉行节约，把财政资金用在刀刃上，有效发挥财政资金的效益作用。

2024年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下把财政工作抓牢做实，凝心聚力抓好镇党委、政府重大决策部署的落地，不断攻坚克难，努力拓展财源，强化增收节支，为全镇经济社会持续健康发展做出新的贡献。