重庆市铜梁区安居镇人民政府2025年财政预算执行情况和2026年财政收支预算的报告

重庆市铜梁区安居镇人民政府

2025年财政预算执行情况和2026年财政收支预算的报告

各位代表：

安居镇2025年财政预算执行情况和2026年财政收支预算草案，请各位代表审议，并提出意见。

一、2025年财政预算执行情况

2025年镇经济发展办公室（二）认真贯彻执行区财政工作会议精神，实施积极的财政政策，加强财政管理，坚持依法理财，调整支出结构，努力增收节支，建立健全单位内部控制管理制度，在经济持续增长的基础上，较好地完成了预算收支任务。

（一）一般公共预算执行情况

2025年铜梁区安居镇一般公共预算收支执行表

2025年全镇实现一般预算本级收入1441.86万元。其中税收收入为增值税328.64万元、企业所得税28.53万元、个人所得税20.32万元、资源税0.31万元、城市维护建设税47.78万元、房产税164.12万元、印花税14.61万元、城镇土地使用税275.69万元、土地增值税52.78万元、耕地占用税436.3万元、契税70.02万元，税收收入共计1439.1万元。国有资源（资产）有偿使用收入2.39万元、其他收入0.37万元，非税收入共计2.76万元。按照现行财政体制2025年我镇本级财政收入形成财力1441.86万元，上级补助收入4689.3万元，我镇2025年度收入共计6131.16万元。

2025年，全镇一般公共预算总支出6131.16万元，具体支出项目是：1、一般公共服务支出1089.22万元；2、科学技术支出3.15万元；3、文化旅游体育与传媒支出48.34万元；4、社会保障和就业支出633.1万元；5、卫生健康支出70.68万元；6、节能环保支出502.3万元；7、城乡社区支出2240.86万元；8、农林水支出1432.27万元；9、交通运输支出1.06万元；10、住房保障支出102.42万元；11、灾害防治及应急管理支出7.76万元。

（二）政府性基金执行情况

2025年铜梁区安居镇政府性基金收支执行表

2025年全镇实现政府性基金收入总计66.73万元，全为上级补助收入，2025年全镇政府性基金支出总计为66.73万元，具体支出项目为：1、城乡社区支出：11.3万元；2、其他支出55.43万元。

（三）为完成全年预算任务主要开展以下工作

1.积极向上级争取资金，加大“三农”资金的投入，推动乡村振兴。全年城乡社区支出2252.16万元，用于对安居镇琵琶岛生态价值工程建设、古城景区及周边房屋外立面风貌改造及环境整治、安居敬老院排位整治项目等；农林水支出1432.27万元，用于乡村振兴安居示范片龙兴村片区村容村貌提升项目、安居镇两岸青山千里林带项目、泥结石路硬化项目等。全年泥结石路硬化5.31公里，发放财政奖补资金65.05万元，助力推进乡村振兴。

2.协助税务加强税收检查清理，严格按照有关文件规定，对行政性收费执行“收缴分离，罚缴分离”收支两条线管理，规范了收费和执法的范围，增强了执法力度和透明度，减少了收入流失。

3.认真落实惠农政策做好资金管理工作，广泛宣传中央、市、区关于种粮补助的有关政策；严格执行公示制度，按规定程序在规定时间内对各村、社种粮农民8352户和8户种粮大户进行核查公示；严格执行“一卡通”直补，发放耕地地力保护补贴和种粮补贴资金230.88万元，做到专款专用，杜绝截留挪用。

各位代表，过去的一年，我镇虽然完成了各项财政工作任务，但还存在不少的困难和问题，一是税源不稳定，还债压力大，无托底保障支出项目占比大，如镇租赁辖区土地支付的土地租金；二是预算编制还不够精准细化，预算执行刚性约束还不够，预算执行过程存在薄弱环节，财政资金使用效率有待提高。三是会计基础工作仍然较弱，还需进一步加强资金监管、提升资金效益。我们高度重视这些问题，将通过加快古城文旅产业的发展，加大税收和行政性收费的有关法律法规政策的宣传，进一步规范财政管理，逐渐解决以上面临的困难和问题。

二、2026年财政收支预算草案

根据我镇经济和社会发展目标，按照财政工作要求，继续实施积极财政政策，发挥财政在宏观经济调控中的职能作用，调整和优化财政支出结构，保证重点支出需要，推进财政支出管理体制改革，落实“比例适当，集散有度，收支合理，使用得当”的方针，坚持量入为出，收支平衡的原则，编制了2026年财政预算草案。

（一）一般公共预算

2026年铜梁区安居镇一般公共预算收支预算表

全镇一般公共预算收入预计3443.97万元。本级收入预算分别为税收收入892万元，非税收入4万元，2026年区财政局托底保障的上级补助收入2547.97万元。

全镇一般公共预算支出安排3443.97万元。按支出项目分：1、一般公共服务支出1064.53万元；2、文化旅游体育与传媒支出44.24万元；3、社会保障和就业支出625.14万元；4、卫生健康支出132.03万元；5、城乡社区支出156.4万元；6、农林水支出1259.7万元；7、交通运输支出48.4万元；8、住房保障支出104万元；9、灾害防治及应急管理支出9.53万元。按支出类别分：1、在职人员基本工资、绩效工资、奖金、养老保险等社会保险费用等支出1855.69万元；2、人员基本公用经费支出287.97万元；3、镇街项目支出1300.31万元。

（二）政府性基金预算

我镇2026年无政府性基金预算。

（三）完成2026年财政预算的工作措施

一是聚焦收入任务，落实增长目标。努力克服政策减收因素，从“培育优质税源，加强税收征管”上下功夫，双管齐下，迎难而上。一要继续做好综合治税工作，增强组织收入的前瞻性和主动性；二要继续关注企业情况，实时了解掌握辖区内税源状况，及时发现征管漏洞和潜在税源，不断完善税收征管保障机制；三要突出税源培植，进一步加大招商引资和招商引税力度，落实企业服务专员制度，及时兑现奖励激励政策。

二是聚焦支出保障，优化支出结构。突出重点，合理把握财政支出规模，进一步规范支农资金管理，全面落实强农惠农补贴政策；继续开展好一事一议财政奖补等工作；认真落实政府采购制度；进一步规范对财政性专项资金的使用，确保资金合理分配，安全运行；推行财政绩效管理，进一步强化监督管理，全面提升财政资金使用绩效；继续贯彻市、区政府厉行节约有关规定，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持兜牢“三保”底线，确保社会和谐稳定。

三是加强自身建设，提高履职能力。当前，财政面临的形势严峻，肩负的任务更加艰巨，领导和群众的要求更加严格，这就要求我们必须切实加强干部队伍建设，树立勤廉形象，强化责任担当，持之以恒深化财政干部业务能力、作风效能和党风廉政建设，为推进财政改革发展提供坚强保障，推动财政干部履职能力不断提升。

四是聚焦深化改革，提高财政管理水平。严格按预算执行、按预算办事，强化预算约束力；规范政府债务管理，加强风险防范；做好预算信息公开，接受群众监督；认真贯彻落实《预算法》，加强财政监督，完善管理制度，严肃财经纪律，不断提高依法理财水平。

各位代表，2026年财政工作任务虽繁重和艰巨，但全镇财政面临的形势总体趋好，经济结构调整效果逐渐显现，财源将进一步扩大。接下来，镇经济发展办公室（二）将积极争取区财政局等相关部门的资金支持，加大财政投入和收入增收力度，增强资金调控能力，全面完成2026年财政预算收支任务。

    附件：1.重庆市铜梁区安居镇人民政府2026年政府预算公开表样

        2.重庆市铜梁区安居镇人民政府2026年“三公”经费预算