重庆市铜梁区安居镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政收支预算的报告

重庆市铜梁区安居镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政收支预算的报告

各位代表：

安居镇2023年财政预算收支执行情况和2024年财政收支预算草案，请各位代表审议，并提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年镇财政办认真贯彻执行区财政工作会议精神，实施积极的财政政策，加强财政管理，坚持依法理财，调整支出结构，努力增收节支，建立健全单位内部控制管理制度，在经济持续增长的基础上，较好地完成了预算收支任务。

（一）一般公共预算执行情况

2023年铜梁区安居镇一般公共预算收支执行表

2023年全镇实现一般预算本级收入841.89万元。其中税收收入为增值税470万元、企业所得税26.6万元、个人所得税33.41万元、城市维护建设税63.72万元、房产税27.16万元、印花税11.26万元、城镇土地使用税67.77万元、土地增值税11.72万元、耕地占用税113.31万元、契税7.56万元，税收收入共计832.51万元。罚没收入1.2万元；国有资产有偿使用收入完成8.18万元。按照现行财政体制2023年我镇本级财政收入形成财力841.89万元，上级补助收入3998.93万元，我镇2023年度收入共计4840.82万元。

2023年，全镇一般公共预算总支出4840.82万元，具体支出项目是：1、一般公共服务支出951.71万元；2、文化旅游体育与传媒支出59.39万元；3、社会保障和就业支出706.22万元；4、卫生健康支出83.35万元；5、节能环保支出146.41万元；6、城乡社区支出994.78万元；7、农林水支出1366.43万元；8、交通运输支出239.04万元；8、住房保障支出104.03万元；9、灾害防治及应急管理支出189.46万元。

（二）为完成全年预算任务主要开展以下工作

1. 积极筹集资金，努力改善发展环境寻找项目，采取有效措施加强收入征管，挖掘潜力，发挥财政分配职能，调整优化支出结构，按照建立公共财政的需要，依法保证了各项法定支出增长和重点支出需要。

2. 加大“三农”资金的投入，加大了农业基础设施建设，泥结石路硬化9.73公里，财政奖补资金447.68万元。

3. 协助税务加强税收检查清理，严格按照有关文件规定，对行政性收费执行“收缴分离，罚缴分离”收支两条线管理，规范了收费和执法的范围，增强了执法力度和透明度，减少了收入流失。

4. 积极向上级争取资金，偿还政府性债务3万余元，通过加大政府性债务偿还，干群关系得到融洽，社会稳定得到保障。

5. 认真落实惠农政策做好资金管理工作，广泛宣传中央、市、区关于种粮补助的有关政策；严格执行公示制度，按规定程序在规定时间内对各村、社种粮农民 8382户和5户种粮大户进行核查公示；严格执行“一卡通”直补，发放耕地地力保护补贴和种粮补贴资金227.92万元，做到专款专用，杜绝截留挪用。

各位代表，过去的一年，我镇虽然完成了各项财政工作任务，但还存在不少的困难和问题，一是税源不稳定，还债压力大，无托底保障支出项目占比大，如镇租赁辖区土地支付的土地租金；二是预算编制还不够精准细化，预算执行刚性约束还不够，预算执行过程存在薄弱环节，财政资金使用效率有待提高。我们高度重视这些问题，将通过加快古城旅游资源的发展，加大税收和行政性收费的有关法律法规政策的宣传，进一步规范财政管理，逐渐解决以上面临的困难和问题。

二、2024年财政收支预算草案

根据我镇经济和社会发展目标，按照财政工作要求，继续实施积极财政政策，发挥财政在宏观经济调控中的职能作用，调整和优化财政支出结构，保证重点支出需要，推进财政支出管理体制改革，落实“比例适当，集散有度，收支合理，使用得当”的方针，坚持量入为出，收支平衡的原则，编制了2024年财政预算草案。

（一）一般公共预算

全镇一般公共预算收入预计3596.93万元。本级收入预算分别为税收收入466万元，非税收入8万元，2024年区财政局托底管总的上级补助收入3122.93万元。

全镇一般公共预算支出安排3596.93万元。按支出项目分：1、一般公共服务支出1211.62万元；2、文化旅游体育与传媒支出65.9万元；3、社会保障和就业支出581.99万元；4、卫生健康支出119万元；5、节能环保支出103.79万元；6、城乡社区支出60万元；7、农林水支出1325.46万元；8、交通运输支出24.8万元；9、住房保障支出94.97万元；10、灾害防治及应急管理支出9.4万元。按支出类别分：1、在职人员基本工资、绩效工资、奖金、养老保险等社会保险费用等支出1740.29万元；2、人员基本公用经费支出319.84万元；3、镇街项目支出1536.8万元。

（二）政府性基金预算

无。

（三）完成2024年财政预算的工作措施

一是聚焦收入任务，落实增长目标。努力克服政策减收因素，从“培育优质税源，加强税收征管”上下功夫，双管齐下，迎难而上。一要继续做好综合治税工作，增强组织收入的前瞻性和主动性；二是继续关注企业情况，实时了解掌握辖区内税源状况，及时发现征管漏洞和潜在税源，不断完善税收征管保障机制；三是突出税源培植，进一步加大招商引资和招商引税力度，落实企业服务专员制度，及时兑现奖励激励政策。

二是聚焦支出保障，优化支出结构。突出重点，合理把握财政支出规模，进一步规范支农资金管理，全面落实强农惠农补贴政策；继续开展好一事一议财政奖补等工作；认真落实政府采购制度；进一步规范对财政性专项资金的使用，确保资金合理分配，安全运行；推行财政绩效管理，进一步强化监督管理，全面提升财政资金使用绩效；继续贯彻市、区政府厉行节约有关规定，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，坚持兜牢“三保”底线，确保社会和谐稳定。

三是加强自身建设，提高履职能力。当前，财政面临的形势严峻，肩负的任务更加艰巨，领导和群众的要求更加严格，这就要求我们必须切实加强干部队伍建设，树立勤廉形象，强化责任担当，持之以恒深化财政干部业务能力、作风效能和党风廉政建设，为推进财政改革发展提供坚强保障，推动财政干部勤廉高效履职能力不断提升。

四是聚焦深化改革，提高财政管理水平。严格按预算执行、按预算办事，强化预算约束力；规范政府债务管理，加强风险防范；做好预算信息公开，接受群众监督；认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强财政监督，完善管理制度，严肃财经纪律，不断提高依法理财水平。

各位代表，2024年财政工作任务虽繁重和艰巨，但全镇财政面临的形势总体趋好，经济结构调整效果逐渐显现，财源将进一步扩大。接下来，镇财政办将积极争取区财政局等相关部门的资金支持，加大财政投入和收入增收力度，增强资金调控能力，全面完成2024年财政预算收支任务。

附件：1.重庆市铜梁区安居镇人民政府2024年政府预算公开表样

      2.重庆市铜梁区安居镇人民政府2024年“三公”经费预算