重庆市铜梁区安居镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明

重庆市铜梁区安居镇人民政府（本级）

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.在区委、区政府的领导下，贯彻执行党和国家各项方针、政策、法律、法规；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3.做好辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。

4.负责辖区内的维护稳定工作及社会治安综合治理工作，依照有关政策规定做好外来人口的管理工作。

5.负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益，负责社区建设和管理，指导开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

6.负责民兵、兵役、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育、旅游工作。

7.发展村级经济，管理国有资产和集体资产，为镇政府、行政村经济组织提供人才、科技、信息和其他服务，以经济、法律和必要的行政手段推动政府、村级经济发展和维护市场秩序；负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健、调解等工作。

8.指导和帮助居（村）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居（村）民委员会的群众自治作用。

9.配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和救灾工作。

（二）机构设置

设置综合办事机构1个：基层治理综合指挥室，内设机构4个：党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。核定综合办事机构、内设机构科级领导职数共10名。综合办事机构、内设机构职能职责如下：
        1.基层治理综合指挥室。统筹负责一体化智治平台运行管理相关工作，承担基层治理指挥中心运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责，负责综合协调、文件收发、政务公开、后勤管理、机要保密等工作。
        2.党的建设办公室。统筹负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争、民主法治、意识形态、精神文明建设、统一战线、民宗侨台、群众团体、人大政协联络等领域工作。
        3.经济发展办公室。统筹负责经济发展、辖区规划建设、生态环境、农业农村、乡村振兴、财政管理、经济社会统计等领域工作。
       4.民生服务办公室。统筹负责民政、教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等领域工作，负责落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置等社会保障政策。
        5.平安法治办公室。统筹负责平安综治、应急管理、安全生产综合监管、综合执法、信访稳定、防范和处理邪教、人民武装、社会治理等领域工作。

纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况

2024年度收入总计4732.13万元，支出总计4732.13万元。收、支与2023年度相比，减少108.69万元，下降2.3%，主要原因是：（1）本年度新入库了安居镇迎龙湾商贸中心房屋拆迁项目21.88万元，安居华夏公司房屋租金496万元，琵琶岛生态价值工程500万元，安居古城景区及周边房屋外立面风貌改造资金532.62万元等项目。（2）由于2024年按照区财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关收入共计947.41万元。（3）由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部下达，故本年收支较上年度减少108.69万元。

2.收入情况

2024年度收入合计4732.13万元，与2023年度相比，减少108.69万元，下降2.3%，主要原因是：（1）本年度新入库了安居镇迎龙湾商贸中心房屋拆迁项目21.88万元，安居华夏公司房屋租金496万元，琵琶岛生态价值工程500万元，安居古城景区及周边房屋外立面风貌改造资金532.62万元等项目。（2）由于2024年按照区财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关收入共计947.41万元。（3）由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部下达，故本年收入较上年度减少108.69万元。

其中：财政拨款收入4732.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况

2024年度支出合计4732.13万元，与2023年度相比，减少108.69万元，下降2.3%，主要原因是：（1）本年度新入库了安居镇迎龙湾商贸中心房屋拆迁项目21.88万元，安居华夏公司房屋租金496万元，琵琶岛生态价值工程500万元，安居古城景区及周边房屋外立面风貌改造资金532.62万元等项目。（2）由于2024年按照区财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关收入共计947.41万元。（3）由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部下达，故本年支出较上年度减少108.69万元。其中：基本支出1024.73万元，占21.65%；项目支出3707.39万元，占78.35%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况

2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度我单位收支一致。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4732.13万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少108.69万元，下降2.3%。主要原因是：（1）本年度新入库了安居镇迎龙湾商贸中心房屋拆迁项目21.88万元，安居华夏公司房屋租金496万元，琵琶岛生态价值工程500万元，安居古城景区及周边房屋外立面风貌改造资金532.62万元等项目。（2）由于2024年按照区财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关收入共计947.41万元。（3）由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部下达，故本年收支较上年度减少108.69万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况

2024年度一般公共预算财政拨款收入4030.35万元，与2023年度相比，减少810.47万元，下降16.7%。主要原因是：（1）本年度新入库了安居镇迎龙湾商贸中心房屋拆迁项目21.88万元，安居华夏公司房屋租金496万元，琵琶岛生态价值工程1200万元，安居古城景区及周边房屋外立面风貌改造资金532.62万元等项目。（2）由于2024年按照区财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关收入共计947.41万元。（3）由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部下达，故本年收入较上年度减少810.47万元。较年初预算数增加1535.38万元，增长61.5%。主要原因是年中按照实际工作需求，对安居华夏公司房屋租金项目、安居古城景区及周边房屋外立面风貌改造等项目进行项目入库，这些项目均未在年初预算时进行操作。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4030.35万元，与2023年度相比，减少810.47万元，下降16.7%。主要原因是：（1）本年度新入库了安居镇迎龙湾商贸中心房屋拆迁项目21.88万元，安居华夏公司房屋租金496万元，琵琶岛生态价值工程1200万元，安居古城景区及周边房屋外立面风貌改造资金532.62万元等项目。（2）由于2024年按照区财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位相关收入共计947.41万元。（3）由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部下达，故本年支出较上年度减少810.47万元。较年初预算数增加1535.38万元，增长61.5%。主要原因是年中按照实际工作需求，对安居华夏公司房屋租金项目、安居古城景区及周边房屋外立面风貌改造等项目进行项目入库，这些项目均未在年初预算时进行操作。

3.结转结余情况

2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位本年度收支一致。

4.比较情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1114.10万元，占27.64%，较年初预算数减少5.61万元，下降0.5%，主要原因是我单位厉行节约，减少非必要开支。

（2）文化旅游体育与传媒支出2.83万元，占0.07%，较年初预算数增加2.83万元，增长100.0%，主要原因是我单位本年度开展镇长赛主题方面宣传费用的增加。

（3）社会保障与就业支出250.26万元，占6.21%，较年初预算数增加20.94万元，增长9.1%，主要原因是社会保险基数调整、人员增加。

（4）卫生健康支出42.63万元，占1.06%，较年初预算数减少26.70万元，下降38.5%，主要原因是在职公务员医疗补助缴费未通过我单位支付，由区财政直接缴纳。

（5）节能环保支出31.42万元，占0.78%，较年初预算数减少8.58万元，下降21.5%，主要原因是我单位严格控制相关项目支出，如河长制项目。

（6）城乡社区支出1577.80万元，占39.15%，较年初预算数增加1517.80万元，增长2529.7%，主要原因是我单位在本年度中按照实际用款需求，临时入库了琵琶岛生态价值工程2024、安居古城景区及周边房屋外立面风貌改造及环境整治等项目，涉及项目资金1517.80万元。

（7）农林水支出901.69万元，占22.37%，较年初预算数增加15.57万元，增长1.8%，主要原因是我单位农业相关宣传费用的增加。

（8）交通运输支出24.79万元，占0.62%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.0%，主要原因是我单位厉行节约，减少不必要开支。

（9）住房保障支出60.42万元，占1.50%，较年初预算数增加4.13万元，增长7.3%，主要原因是按照公积金政策调整住房公积金相关缴纳比例。

（10）灾害防治及应急管理支出24.40万元，占0.61%，较年初预算数增加15.00万元，增长159.6%，主要原因是年中根据实际工作需求，入库了抗旱防汛专项资金项目。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1024.73万元。其中：人员经费869.63万元，与2023年度相比，减少924.50万元，下降51.5%，主要原因是：2024年按照区财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位人员经费相关支出共计823.5万元。由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部下达，故本年人员经费支出较上年度减少924.50万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费155.10万元，与2023年度相比，减少271.35万元，下降63.6%，主要原因是：2024年按照区财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，故较上年度减少事业单位公用经费相关支出共计107.69万元。由于财政资金紧张，部分预算资金未能全部下达，故本年公用经费支出较上年度减少271.35万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入701.77万元，与2023年度相比，增加701.77万元，增长100.0%，主要原因是：2024年度区财政局下达了政府基金项目：琵琶岛生态价值工程2024项目资金700万元，铜财【2024】41号2022年度福彩资金结转从小区互助养老点建设项目结转到敬老院排危整治项目资金0.6万元，渝财综【2022】39号铜财【2024】41号七佛村农村公益性墓地危岩整治项目资金1.1712万元，共计701.77万元。上年度未下达政府性基金，故本年度政府性基金预算拨款增加701.77万元，追加项目文号为铜财〔2022〕433号、渝财综〔2022〕39号。本年支出701.77万元，与2023年度相比，增加701.77万元，增长100.0%，主要原因是：2024年度区财政局下达了政府基金项目：琵琶岛生态价值工程2024项目资金700万元，铜财【2024】41号2022年度福彩资金结转从小区互助养老点建设项目结转到敬老院排危整治项目资金0.6万元，渝财综【2022】39号铜财【2024】41号七佛村农村公益性墓地危岩整治项目资金1.1712万元，共计701.77万元。上年度未下达政府性基金，故本年度政府性基金预算拨款增加701.77万元，追加项目文号为铜财〔2022〕433号、渝财综〔2022〕39号。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计7.52万元，较年初预算数减少7.18万元，下降48.8%，主要原因是：我单位厉行节约，加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少7.18万元。较上年支出数增加5.16万元，增长218.6%，主要原因是：2023年度我单位报废了原公务用车渝CR6831，因此2023年的车辆运行维护费支出下降。区机关事务局于当年度划拨了新能源车辆渝ADZ7867，2024年度因车辆的增加，保险购置及洗车维护费用也因此增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是：2024年度我单位无因公出国（境）支出，与上年度决算数持平。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是：2024年度我单位未发生公务车购置费，与上年度决算数持平。

公务车运行维护费7.52万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、路桥费、保险费等。支出较年初预算数减少7.18万元，下降48.8%，主要原因是：我单位厉行节约，加强公务用车管理，公务用车运行维护费减少7.18万元。较上年支出数增加5.29万元，增长237.2%，主要原因是：2023年度我单位报废了原公务用车渝CR6831，因此2023年的车辆运行维护费支出下降。区机关事务局于当年度划拨了新能源车辆渝ADZ7867，2024年度因车辆的增加，保险购置及洗车维护费用也因此增加。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数减少0.13万元，下降100.0%，主要原因是：2024年度我单位未发生公务接待费，与上年度决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少6.85万元，下降100.0%，主要原因是：2024年由于财政资金紧张，人大会议补助通过往来存款资金拨付，故较2023年度减少6.85万元。本年度培训费支出4.41万元，与2023年度相比，增加1.39万元，增长46.0%，主要原因是：2024年度单位领导、同事跨省学习次数较2023年度有所增加，故培训费开支较2023年度增加1.39万元。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出155.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。机关运行经费较上年支出数减少90.90万元，下降37.0%，主要原因是：由于2024年按照区财政局要求将原统计在机关本级的事业单位划分为7个账套单独核算，较2023年度减少事业单位公用经费支出，故较2023年度减少90.90万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购机关办公电脑的购置费用。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，我单位对36个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评36项，涉及资金3698.63万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

（1）项目绩效自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位对36个项目进行绩效自评，其中36个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）财政重点绩效评价情况

我单位无财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：传英

联系方式：023-45855004

附件：1.重庆市铜梁区安居镇人民政府（本级）2024年度决算公开说明

            2.重庆市铜梁区安居镇人民政府（本级）2024年度决算公开报表

            3.重庆市铜梁区安居镇人民政府（本级）2024年度项目绩效自评表