重庆市铜梁区审计局

关于报送2021年度审计电子数据的通知

区级各部门、单位:

为加强审计监督，促进各单位加强内部控制，提高财政资金的使用安全和效益，按照《重庆市铜梁区审计电子数据采集使用管理办法》（铜府办〔2018〕14号）要求，每年定期采集全区各部门（单位）运用计算机处理、存储的财政财务收支和相关业务电子数据。现就做好2021年度审计电子数据的采集和报送工作通知如下：

一、报送审计电子数据范围和内容

（一）区财政部门应按照重庆市审计局、审计署驻重庆特派

员办事处、重庆市财政局（渝审发〔2016〕1号）文件要求，报送2021年度财政管理信息系统数据、业务报表数据等电子数据。

（二）其他各部门及下属单位和国有企业报送2021年的财务数据和业务数据，包括会计核算系统原始数据备份、业务系统数据库数据备份、电子表格、电子文档、行业政策法规、资金、项目、资产、财政财务、业务、统计、管理等相关电子数据和必要的技术文档（见附件1）。

二、数据报送要求

（一）报送时间。报送电子数据的时间为2022年3月2日至3月3日。

（二）报送方式。财务和业务管理系统数据以原始数据备份方式报送；业务报表数据以原文件格式报送；数据字典、数据采集程序源代码（脚本）和相关说明等辅助文件，以电子文件格式报送；同时填报《审计电子数据报送清单》（见附件2）。

（三）报送地点。各单位用移动存储设备将电子数据报送至区审计局数据分析室（区社保大厦808室）。

（四）报送注意事项。采用区财政局联网核算的单位不报送本单位财务数据，由区财政局统一报送，未采用区财政局联网核算的单位，财务数据自行报送。如果按照资金性质分账套核算的，应该按照账套分年度分别采集报送。

（五）其他要求。

1. 各主管部门下属单位电子数据由主管部门汇总报送。

2. 各单位报送电子数据时，应对提供数据的真实性、完整性负责，并出具承诺书（见附件3），经单位负责人审核签名并加盖公章后报送。

3. 确保审计电子数据安全。各单位的主管领导和具体联系人应做好电子数据的安全工作，并承担电子数据的安全保密责任。区审计局对取得的电子数据承担安全保密责任并实施严格管理，不得将采集存储的审计电子数据用于与审计工作无关的事项。

联系人：区审计局电子数据审计科刘婷婷（电话17782184925）、蒲克福（电话18983355918）

附件：1.审计电子数据采集清单

审计电子数据报送清单
承诺书

重庆市铜梁区审计局

2022年2月25日

附件1

审计电子数据采集清单

序号	单位名称	数据名称	数据时间范围
1	组织部	贫困党员补助发放信息、“五职”干部花名册、因公因私出国出境台账	2021年度
2	编办	全区机构人员编制及其他相关信息	2021年度
3	国资中心	资产管理系统备份数据、2020-2021年资产处置台账、国有企业统计表、国企财务核算系统备份数据、融资台账、国企担保台账、国企事业单位房屋租赁台账	2021年度
4	民政局	低保发放明细表、婚姻登记信息、特困供养数据、残疾人补贴发放、其他救济数据（民兵民工发放、渝伤残民工、撤停企业职工、襄渝矽肺一二三期等）、社会组织登记管理、火化人员等清单	2021年度
5	退役军人事务局	农村籍退役士兵老年生活补助、优抚定期定量补助金、专项资金台账	2021年度
6	人社局	工资发放数据、全区聘用人员信息	2021年度
7	就业局	公益性岗位补贴、灵活就业人员信息、财政贴息补贴数据等	2021年度
8	社保局	城保、居保待遇发放数据，养老保险财务数据	2021年度
9	规划和自然资源局	所有专账账套数据、2021年土地变更信息、临时用地信息、土地招拍挂台账、土地出让金征收信息、矿山企业名单及非法采矿处理处罚台账、土地处理处罚台账、土地征收补偿情况、建设规划管理台账、违法建筑罚款明细	2021年度
10	卫健委	死亡人口信息、居民健康档案、2021年药品采购明细、乡村医生登记台账、村（社区）卫生室信息台账、计生全员人口数据、行政处理处罚台账	2021年度
11	教委	全区学籍信息、专项资金使用台账、在建工程项目台账、全区学校信息台账（含社会力量办学）	2021年度
12	交易中心	政府采购台账、工程招标台账、投标保证金台账（全部）	2021年度
13	发改委	项目审批台账、企业补助台账、企业核准备案数据	2021年度
14	残联	残疾人基本信息、专项资金台账	2021年度
15	经信委	企业补贴补助信息（技术改造备案台账、涉企资金支付明细台账等）、专项资金使用台账	2021年度
16	农业农村委	各种涉农补贴数据台账。贷款贴息补助台账。全区农民专业合作社信息台账。全区种植大户台账。扶贫工作相关电子数据，包括贫困人口建档立卡管理、扶贫项目安排管理和扶贫资金分配管理使用情况。村级财务审计报告。	2021年度
17	住建委	所有专账账套数据、施工许可发放台账、配套费收取信息、人防费、C/D级危房改造数据、全区建设项目竣工台账、专项资金台账、公房管理电子台账（涉及公房面积、租金缴纳）、公租房、廉租房、经适房分配信息、物业行业档案信息	2021年度
18	生态环境局	环境违法台账、环评台账、入河污口审批台账、国家排污许可证台账	2021年度
19	交通局	所有专账账套数据（含公交IC卡账、公路指挥部账等）、建设项目台账、专项资金台账、全区公路数据及路网图	2021年度
20	科学技术局	科技补贴资金补助台账、专项资金台账	2021年度
21	市场监管局	个体工商户信息、农民专业合作社信息、企业法人信息、行政处理处罚台账	截至2021年底
22	税务局	车辆购置税数据、税务登记信息、税收会统报表，发票代开明细信息，税务开票入库明细表	2021年度
23	机关事务管理局	全区公务车信息、公房信息台账	截至2021年底
24	应急局	违规违法处理处罚台账、专项资金台账	2021年度
25	医疗保障局	生育保险发放信息，医保发放信息、行政处理处罚台账	2021年度
26	文化旅游委	所属协会台账、专项资金台账、公司财务账套	2021年度
27	信访办	信访系统数据	2021年度
28	人民医院	所有财务账备份数据、决算报表，医院管理系统备份数据	2021年度
29	中医院	所有财务账备份数据、决算报表，医院管理系统备份数据	2021年度
30	妇女儿童医院	所有财务账备份数据、决算报表，医院管理系统备份数据	2021年度
31	总工会	单位及下属单位财务账备份数据、决算报表	2021年度

审

附件2

计电子数据报送清单

报送单位（盖章）： 报送日期：

序号	数据名称	数据软件名称及版本号	数据主要内容	数据起止年月	数据导出人员和联系电话
1
2
3
4
5

报送人员签字：电话：接收人员签字：

附件3

提供电子数据和资料承诺书

重庆市铜梁区审计局：

根据《中华人民共和国审计法》第三十一条的规定，我们提供了要求于2022年3月报送的

电子数据和相关资料（提供清单见附件），并对下列情况做出承诺：

我单位对提供的电子数据和资料的真实性和完整性负责。

单位负责人（签名）：

单位（盖章）：

年月日

重庆市铜梁区审计局办公室2022年2月25日印发

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重庆市铜梁区审计局关于报送审计电子数据的通知

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