重庆市铜梁区文化馆2022年度部门决算公开说明

重庆市铜梁区文化馆

2022年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

重庆市铜梁区文化馆为地（市）级一级文化馆，成立于1950年，是政府设立的公益性文化事业单位，2014年与铜梁区非物质文化遗产保护中心、铜梁区龙文化发展研究中心合署办公。

（一）职能职责

承担全民艺术普及、非物质文化遗产保护、铜梁龙文化发展研究等职能职责。包含，组织群文活动、繁荣群众文化事业、文化宣传、文艺活动组织、相关培训、业余创作团体管理、业余文艺创作组织、群众文艺理论研究、文化交流、大众科普资料编辑、民族民间文化艺术遗产收集整理与保护等工作。

（二）机构设置

重庆市铜梁区文化馆内设文化活动部、辅导培训部、文艺创作部、非遗保护办、数字化建设部和综合办公室。2022年，馆内在编在岗人员16人，音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、戏剧、曲艺、文学、群文理论研究、“非遗”保护等群众文化专业技术人才门类齐全，其中，高级（副高）职称资格4人，受聘高级（副高）2人，享受正高级1人，中级职称7人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计579.81万元，支出总计579.81万元。收支较上年决算数减少145.86万元,下降20.1%，主要原因是“非遗”龙舞保护经费减少，免费开放经费预算调减。

2.收入情况。2022年度收入合计570.47万元，较上年决算数减少112.13万元，下降16.4%，主要原因是“非遗”龙舞保护经费减少，免费开放经费预算调减。其中：财政拨款收入570.47万元，占100%；年初结转和结余9.34万元。

3.支出情况。2022年度支出合计579.81万元，较上年决算减少136.52万元，下降19.1%，主要原因是“非遗”龙舞保护经费减少，免费开放经费预算调减。其中：基本支出402.16万元，占69.4%；项目支出177.65万元，占30.6%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.34万元，下降100%，主要原因是“非遗”龙舞保护和免费开放项目全部实施完成。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计579.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少145.86万元，下降20.1%。主要原因是“非遗”龙舞保护经费减少，免费开放经费预算调减。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入570.47万元，较上年决算数减少112.13万元，下降16.4%。主要原因是市级比赛活动减少及“非遗”龙舞保护经费减少，免费开放经费预算调减。较年初预算数减少88.99万元，下降13.5%。主要原因是市级比赛活动减少及“非遗”龙舞保护经费减少，免费开放经费预算调减。此外，年初财政拨款结转和结余9.34万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出579.81万元，较上年决算数减少136.52万元，下降19.1%。主要原因是市级比赛活动减少及“非遗”龙舞保护经费减少，免费开放经费减少。较年初预算数减少79.65万元，下降12.1%。主要原因是市级比赛活动减少及“非遗”龙舞保护经费减少，免费开放经费预算调减。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少9.34万元，下降100%，主要原因是市级比赛活动减少及“非遗”龙舞保护经费减少，免费开放经费预算调减。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出476.01万元，占82.1%，较年初预算数减少81.30万元，下降14.6%，主要原因是参加市级文体活动及免费开放绩效评价项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出73.68万元，占12.7%，较年初预算数增加3.76万元，增长5.4%，主要原因是主要原因是退休干部健康疗养费调标。

（3）卫生健康支出13.40万元，占2.3%，较年初预算数减少2.10万元，下降13.5%，主要原因是当年免征公务员医疗补助缴费。

（4）住房保障支出16.72万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出402.16万元。其中：人员经费350.33万元，较上年决算数减少30.68万元，下降8.1%，主要原因是上年补缴了退休人员2014-2016年职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、应休未休假报酬等。公用经费51.83万元，较上年决算数减少2.15万元，下降4%，主要原因是节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.75万元，较年初预算数增加0.75万元，增长0%。较上年支出数增加0.10万元，增长15.4%，主要原因是免费开放交流，市级比赛专家指导，“非遗”专家来铜等接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费0.75万元，主要用于接待区、县文化馆交流、市级比赛专家指导及“非遗”评审交流接待。费用支出较年初预算数增加0.75万元，增长0%。较上年支出数增加0.10万元，增长15.4%，主要原因是接待区、县文化馆交流、市级比赛专家指导及“非遗”评审交流接待支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待8批次，74人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费100.82元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出3.38万元，较上年决算数增加3.38万元，增长100%，主要原因是增加了免费培训、“非遗”项目培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评11项，485.81万元。

（二）绩效自评结果
     1.绩效目标自评表
    项目绩效自评表详见附件。
 （1）免费培训

全年按照地市级一级馆标准开展业务活动，馆内常设“免费开放”服务项目有音乐培训、舞蹈培训、美术培训、口才培训、钢琴培训、吉他培训、架子鼓培训、葫芦丝培训、川剧展演、文艺演出、书画展览、摄影展览、阅读、讲座、视听、游艺等17项，特色项目为龙舞体验、书法体验、少儿绘画体验、川剧巡演等数字文化体验项目，举办音乐、舞蹈、书法、美术、戏剧、曲艺、文学、摄影等各类培训班136期，服务人数共计4453人。

（2）文艺活动开展

开展了“我们的中国梦”——文化进万家——铜梁非遗大拜年•走进高楼；“青春铜梁——我们的新时代”原生民歌进景区；“以少年之我，担时代之责”——2022年铜梁区“书香重庆  红岩少年”阅读大赛；“喜迎二十大 文化进万家”；2022年“我们的节日•端午”铜梁区送文化到基层文艺演出。组织实施“颂歌献给党”群众歌咏大会、群众歌咏比赛等系列文艺演出54场；建立了完善的文化志愿者管理制度，本馆志愿者网络注册604人，志愿者团队9支；全年开展文化志愿者服务活动246场次。在六楼小剧场开展川剧免费展演18场。

（3）文化馆联盟活动。

继续深入推进渝西文化馆联盟工作，全年以区域文化馆联盟方式开展活动7次。喜迎二十大·奋进新征程——“乡村振兴非遗同行”2022年渝西片区文化馆联盟“非遗”展演暨铜梁区乡村村晚活动；渝西川南美术书法作品展； 璧山、永川区2022年中国农民丰收节乡村村晚暨渝西片区文化馆联盟活动；遂宁、中江、广元开展文艺交流研讨活动。

（4）参加展览、比赛活动

积极组织参加各项展览、比赛活动，取得较好成绩，获得了一些荣誉。本馆选送作品《铜梁焰火龙》获第15届山花奖并获得重庆市委宣传部嘉奖。《着力四新：铜梁人的逐龙华章 ——重庆市铜梁区中国民间文化艺术之乡创新发展典型案例》获文化和旅游部公共文化服务司优秀典型案例；美术《采花季》入选中共中央宣传部文艺局、文化和旅游部公服司新生活、新风尚、新年画全国新年画作品展，摄影《浴火蛟龙》入选中国文化馆协会时代 文化 传承 ——首届群文影像大展入展。参加市级大型文化活动10余次，获得组织奖3次，美术作品《幸福乡的快乐成长》入选中共重庆市委宣传部、重庆市文化和旅游发展委员会，舞蹈《火炎焱燚》获二等奖，美术作品《艳阳天》获川渝首届农民画二等奖、广场舞《龙印》、《农业强农村美农民富》获市三等奖等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45681081