重庆市铜梁区华兴镇卫生院2022年度部门决算情况说明

重庆市铜梁区华兴镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能职责是：承担本辖区居民基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育技术服务、卫生应急任务、卫生管理任务工作。

（二）机构设置

本单位内设：内科、外科、预防保健科、儿科、妇产科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、中医科、中西医结合科、全科医学等临床科室，设立了中药房、西药房、公卫科、医保科等临床辅助科室。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2022年度收入总计680.54万元，支出总计680.54万元。收支较上年决算数减少86.58万元,降低11.3%，主要原因一是基本药物制度补助项目减少；二是基本公共卫生服务项目减少；三是年度目标考核及未休假工资减少。

2.收入情况。2022年度收入合计673.43万元，较上年决算数减少92.94万元，降低12.1%，主要原因一是基本药物制度补助项目减少；二是基本公共卫生服务项目减少；三是年度目标考核及未休假工资减少。其中：财政拨款收入321.36万元，占47.7%；事业收入351.67万元，占52.2%；其他收入0.40万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余7.11万元。

3.支出情况。2022年度支出合计680.54万元，较上年决算增加86.58万元，降低11.3%，主要原因一是基本药物制度补助项目减少；二是基本公共卫生服务项目减少；三是年度目标考核及未休假工资减少。其中：基本支出594.49万元，占87.4%；项目支出86.05万元，占12.6%。

    4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计321.36万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少115.54万元，降低26.4%。主要原因一是基本药物制度补助项目减少；二是基本公共卫生服务项目减少；三是年度目标考核及未休假工资减少。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入321.36万元，较上年决算数减少115.54万元，降低26.4%。主要原因一是基本药物制度项目补助减少；二是基本公共卫生服务项目补助减少；三是年度目标考核及未休假工资减少。较年初预算数增加63.43万元，增长24.6%。主要原因受疫情影响，一是绩效工资调减；二是预算项目内部调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出321.36万元，较上年决算数增加减少115.54万元，降低26.4%。主要原因是基本药物制度项目支出减少，二是基本公共卫生服务项目支出减少，三是受新冠疫情影响未发放年度目标考核。较年初预算数增加63.43万元，增长24.6%。主要原因受疫情影响，一是绩效工资调减；二是预算项目内部调整。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出40.43万元，占12.6%，较年初预算数减少2.6万元，增长6.9%，主要原因是退休医保垫底金进行了财政拨款预算调整。

（2）卫生健康支出280.93万元，占87.4%，较年初预算数增加60.83万元，增长27.6%，主要原因是预算项目内部调整。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出235.31万元。其中：人员经费220.02万元，较上年决算数减少37.40万元，降低14.5%，主要原因是受新冠疫情影响未发放年度目标考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员生活补助及医疗费等。公用经费15.29万元，较上年决算数增加5.44万元，增长55.2%，主要原因是增加专用材料费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、专用材料费。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。)

三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，本单位2022年度未发生“三公”经费支出。

我单位属于差额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务用车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务用车购置费。

    公务用车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务用车运行维护费。

    公务接待费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%。本单位2022年度未发生公务接待费。

    （三）“三公”经费实物量情况

    2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

    （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。因我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位会议费和培训费。

    （二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

   （三）国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

  （四）政府采购支出说明

    2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金80.05万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

    （二）绩效自评结果

     1.绩效目标自评表

（1）部门整体绩效自评表

我单位为二级预算单位，未进行部门整体绩效目标管理。

（2）项目绩效自评表

详见附件。

2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效评价。

    3.关于绩效自评结果的说明

我单位对2个项目进行绩效自评，其中2个已完成年度绩效目标，0个未完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

封仁梅  023-45363226