重庆市铜梁区侣俸初级中学校
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
（二）机构设置
重庆市铜梁区侣俸初级中学校内设教务处、总务处、办公室、德育处四个职能科室。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计3082.61万元，支出总计3082.61万元。收支较上年决算数 增加248.08万元、 增长8%，主要原因是人员薪酬的正常增加和项目增加。
2.收入情况。2021年度收入合计3031.08万元，较上年决算数增加308.94万元，增长10.19%，主要原因 是人员正常增资。其中：财政拨款收入3031.08万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余51.53万元。
3.支出情况。2021年度支出合计3082.61万元，较上年决算数增加299.61万元，增长9.72%，主要原因是人员正常增资和项目支出增加。其中：基本支出2781.82万元，占90.24%；项目255.69万元，占8.29%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配45.10万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余45.10万元，较上年决算数减少6.43万元，下降14.25%，主要原因是校舍维修项目增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3082.61万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加248.08万 元，增长8%。主要原因是人员正常增资和项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3031.08万元，较上年决算数增加308.94万元，增长10.19%。主要原因是人员正常增资和项目增加，较年初预算数增加352.72万元，增长11.63%。主要原因是人员正常增资和项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余45.10万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3037.51万元，较上年决算数增加254.51万元，增长8.37%。主要原因是人员正常增资和项目增加。较年初预算数 增加359.15万 元，增长11.82%。主要原因是人员正常增资项目增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余45.10万元，较上年决算数减少6.43万元，下降14.25%
主要原因是校舍维修项目增加。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2354.18万元，占77.5%，较年初预算数增加326.34万 元，增长13.86%，主要原因是教育投入增加。
（2）社会保障与就业支出439.61万元，占14.47%，较年初预算数增加51.78万 元，增长11.78%，主要原因是人员支出正常增长。
（3）卫生健康支出125.37万元，占4.13%，较年初预算数减少19.36万 元，下降15.44%，主要原因是医疗保险政策调整。
（4）住房保障支出118.36万元，占3.9%，较年初预算数增加0.39万 元，增加0.32%，主要原因是人员正常变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2781.82万元。其中：人员经费2559.47万元，较上年决算数增加393.26万 元，增长15.36%，主要原因是人员正常增资。人员经费用途主要包括工资、绩效发放等。公用经费222.35万元，较上年决算数增加7.38万元，增长3.31%，主要原因是校舍临时维修项目增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、校舍临时维修、劳务支出、教育培训支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款无。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元， 较上年支出数减少0.10万 元，减少100%，主要原因是通过内控，减少支出。
( 二）“三公”经费分项支出情况
2021年度“三公”经费支出无
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度“三公”经费支出无
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2021年度本部门无机关运行经费支出
（二）一般公共预算财政拨款会议费、差旅费、培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是节约开支。本年度培训费支出2.74万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是疫情原因安排外出培训减少，转为校内及网络研修。本年度差旅费支出17.65万元，较上年决算数减少0.38万元，下降2.15%，主要原因是厉行节约，减少开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元.
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金66.0192万元。从评价情况来看，改善了学校办学条件，促进学校可持续发展，学生的身体素质得到提高，解决了贫困学生的后顾之忧，达到了项目绩效目标。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45265382。
渝公网安备50022402000202号
