重庆市铜梁区第四实验幼儿园
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。实施学前教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置。重庆市铜梁区第四实验幼儿园内设综合办、后勤部两个职能机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计172.97万元，支出总计172.97万元。收支较上年决算数增加15.25万元、 增长9.7%，主要原因是用于幼儿教育教学活动较多，且临聘人员也较多，工龄工资每人有所增加，工作量也相应的加大，为临聘人员提供了加班补助。
2.收入情况。2021年度收入合计172.97万元，较上年决算数增加28.65万元，增长19.9%，主要原因用于幼儿教育教学较多，且临聘人员也较多，工龄工资每人有所增加，工作量也相应的加大，为临聘人员提供了加班补助，总之是幼儿园正常、优质化发展的需求。其中：财政拨款收入81万元，占46.8%；事业收入91.97万元，占53.2%。
3.支出情况。2021年度支出合计172.97万元，较上年决算数增加15.25万元，增长9.7%，主要原因本年度用于幼儿教育教学安排较多，且临聘人员也较多，工龄工资每人有所增加，工作量也相应的加大，为临聘人员提供了加班补助，总之是幼儿园正常、优质化发展的需求。其中：基本支出 170.65万元，占98.7%；项目支出2.32万元，占1.3%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.00万元，主要原因是幼儿园合理安排购置，正常发展。园内向幼儿免费开设面工坊课程、足球课程、建构课程等特色课程，以及尤克里里和非洲鼓的使用等。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计81.00万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少65.22万元，下降44.6%。主要原因是本年度项目安排减少，没对幼儿园进行优质化的大改革，只保证了幼儿园正常发展。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入81.00万元，较上年决算数减少51.82万元，下降39%。主要原因是本年度项目安排减少，没对幼儿园进行优质化的大改革，只保证了幼儿园正常发展。较年初预算数减少8.65万元，下降9.6%。主要原因是本年度项目安排减少。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出81.00万元，较上年决算数减少65.22万元，下降44.6%。主要原因是本年度项目安排较少。较年初预算数减少8.65万元，下降9.6%。主要原因是本年度项目安排较少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是幼儿园合理安排购置，正常发展。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出67.17万元，占82.9%，较年初预算数减少8.15万元，下降10.8%，主要原因是幼儿园正常发展，没加大对幼儿园的投入，求稳妥，没思考优质化发展。
（2）社会保障与就业支出6.93万元，占8.6%，较年初预算数减少0.53万元，下降7.1%，主要原因是人员支出减少，有临聘教师请产假生孩子。
（3）卫生健康支出3.43万元，占4.2%，较年初预算数减少0.14万元，下降3.9%，主要原因是人员支出减少，有临聘教师请产假生孩子。
（4）住房保障支出3.46万元，占4.3%，较年初预算数增加0.16万元，增长4.8%，主要原因是人员正常变动，以及住房保障资金的增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出78.67万元。其中：人员经费62.00万元，较上年决算数增加27.38万 元，增长79.1%，主要原因是人员的正常增长。人员经费用途主要包括工资、绩效发放等。公用经费16.67万元，较上年决算数减少35.34万元，下降67.9%，主要原因是办公费比较节约，维修费用的没去年多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、校舍临时维修、劳务支出、教育培训支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元。 较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生“三公”经费分项支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。本单位2021年度未发生“三公”经费实物量情况。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
本单位2021年度未发生机关运行经费支出
本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.44万元，较上年决算数增加0.38万元，增长633.3%，主要原因是加强了教师队伍建设，大力培养教师的综合能力。
（二）国有资产占用情况说明
因我单位系属为铜梁区教育部门，我单位资产未纳入部门决算报表。
（三）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对非税收入补充公用经费开展了绩效自评。
（二）绩效自评结果
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45399025。
渝公网安备50022402000202号
