中共重庆市铜梁区委党校2021年度部门决算情况说明

中共重庆市铜梁区委党校

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市铜梁区委党校按照全区干部教育培训班次计划组织实施各项培训任务，培训、轮训各级党政领导干部、机关事业单位工作干部、国有企业管理干部、新入职公务员、基层党组织书记以及行业、领域专业技术干部，以及培训民主党派、无党派人士和统一战线干部以及其他方面代表人士。承担区委、区政府下达的调研任务，开展科研资政等工作。

（二）机构设置

中共重庆市铜梁区委党校为全额拨款的参公事业单位，内设7个职能科室，分别为党政办、培训科、教研科、函授科、总务科、信息技术科、统战理论科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本部门无纳入2021年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计1,656.61万元，支出总计1,656.61万元。收支较上年决算数增加116.94万元、增长7.6%，主要原因是财政拨款收入较上年增加。

2.收入情况。2021年度收入合计1,656.61万元，较上年决算数增加116.94万元，增长7.6%，主要原因是财政拨款收入较上年增加。其中：其中：财政拨款收入1,109.77万元，占67%；事业收入546.85万元，占33%。

3.支出情况。2021年度支出合计1,656.61万元，较上年决算数增加116.94万元，增长7.6%，主要原因是基本支出较上年增加。其中：基本支出976.26万元，占58.9%；项目支出680.36万元，占41.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,109.77万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加174.61万元，增长18.7%。主要原因是2021年度部分干部培训经费通过财政预算资金下拨，干部培训项目支出增加，故财政拨款收、支与去年相比增幅较大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,109.77万元，较上年决算数增加196.10万元，增长21.5%。主要原因是2021年度部分干部培训经费通过财政预算资金下拨，干部培训项目支出增加，故财政拨款收、支与去年相比增幅较大。较年初预算数增加228.58万元，增长25.9%，主要原因是年中追加基本支出预算；年中调剂干部培训项目经费，年初未做预算。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,109.77万元，较上年决算数增加196.10万元，增长21.5%。主要原因是主要原因是2021年度部分干部培训经费通过财政预算资金下拨，干部培训项目支出增加，故财政拨款收、支与去年相比增幅较大。较年初预算数增加228.58万元，增长25.9%。主要原因是年中追加基本支出预算；年中调剂干部培训项目经费，年初未做预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出710.96万元，占64.1%，较年初预算数增加121.15万元，增长20.5%，主要原因是本单位在职人员工资福利及社会保险缴费增加、离退休人员离退休费及生活补助增加。

（2）社会保障与就业支出324.84万元，占29.3%，较年初预算数增加106.84万元，增长49%，主要原因是本单位在职人员社会保险缴费增加。

（3）卫生健康支出46.15万元，占4.2%，较年初预算数增加0.59万元，增长1.3%，主要原因是本单位在职人员医疗保险费增加。

（4）住房保障支出27.82万元，占2.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出976.26万元。其中：人员经费863.70万元，较上年决算数增加179.99万元，增长26.3%，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费增加、离退休人员离退休费及生活补助增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费112.56万元，较上年决算数减少35.55万元，下降24%，主要原因是保障部门正常运转的各项商品服务支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少21.49万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数减少21.49万元，下降100%，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计1.20万元，较年初预算数减少1.23万元，下降50.6%；较上年支出数减少0.13万元，下降9.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务接待费1.20万元，主要用于接待国内其他省市、市内其他党校教师到我单位授课，国内其他省市、市内其他党校培训班学员到我单位参加培训，市电大教师蹲考，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.23万元，下降50.6%，较上年支出数减少0.13万元，下降9.8%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待34批次145人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费82.47元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少4.79万元，下降100%，主要原因是本年度召开的大型会议减少。本年度培训费支出43.62万元，较上年决算数增加41.39万元，增长1856.1%，主要原因是本年度将培训班次主要费用纳入培训费及其他相关科目核算。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出112.56万元，机关运行经费主要用于开支，机关运行经费主要用于开支办公费及印刷费、邮电费、培训等其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少35.55万元，下降24%，主要原因是今年邮电费、差旅费、福利费、日常维护费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额14.13万元，其中：政府采购货物支出14.13万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的70.4%，其中：授予小微企业合同金额9.95万元，占政府采购支出总额的70.4%。主要用于采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金133.51万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。从评价情况来看，2021年全面实施预算项目绩效目标管理。一是加强预算编制绩效管理。对单位的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。二是积极推进项目绩效评价。加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（二）绩效自评结果

见附件一。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-45672718。

 2021年中共重庆市铜梁区委党校部门决算公开报表.xls